COPIA DI ATTO DI DETERMINAZIONE 
n. 132 del 02-10-2019

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: PROGETTO PRODUTTIVITA' "POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO IN ALCUNE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE" - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SPETTANTE AL PERSONALE INCARICATO - SALDO PER CONCLUSIONE PROGETTO	

L'anno  duemiladiciannove il giorno  due del mese di ottobre nei propri uffici

In ordine all’oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all’interno specificato.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

Visto il decreto del Sindaco, registro generale n. 8 in data 28 giugno 2019, con il quale la sottoscritta Ing. Sabrina Tidei, Istruttore Direttivo Tecnico (Cat. D1), viene nominata Responsabile dell’Ufficio Tecnico ed attribuita, quindi, la titolarità delle funzioni dirigenziali di cui al 2° comma dell’art. 109, del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267;

PREMESSO che
- 	con delibera di Giunta Comunale n. 213   del 06.12.2018 sono stati forniti indirizzi in merito alla contrattazione decentrata integrativa in applicazione del CCNL 2016-2018;
- 	in data 25.01.2019 è stato sottoscritto tra le parti un accordo per l’utilizzo delle risorse del salario accessorio del Comune di Sarnano per l’anno 2018;
-	che detto accordo prevedeva tra l’altro la destinazione di somme per progetti finalizzati ad attività di controllo e supporto affidate ai diversi servizi mediante utilizzo del personale dipendente;
CONSIDERATO che, per quanto riguarda questa Area Tecnica, è stato inserito tra l’altro il progetto (Scheda progetto n. 3) riguardante il seguente intervento: “Potenziamento del servizio di trasporto pubblico in alcune aree del territorio comunale – periodo dicembre 2018 settembre 2019” per una spesa complessiva di €. 5.000,00 oltre oneri;
EVIDENZIATO che il suddetto progetto prevede il potenziamento del trasporto pubblico per quanto riguarda il servizio “Termale” e l’attivazione del servizio per il collegamento tra il capoluogo e la montagna (Sassotetto e S. Maria Maddalena) sia nel periodo estivo che in quello invernale;
CHE tali servizi, consistenti nella conduzione di mezzi pubblici adibiti al trasporto di persone, devono essere svolti in parte in orario lavorativo ordinario (almeno il 20%) ed in parte (80%) oltre l’orario ordinario;
RILEVATO che per l’esecuzione del progetto sono stati individuati i seguenti dipendenti comunali aventi qualifica di autista: Benedetti Giorgio, Canullo Andrea, Sparvoli Federico e Centoni Massimo;
CHE la durata complessiva del progetto è stata stimata in complessive 400 ore da effettuarsi nel periodo dal 15 Dicembre 2018 al 30 Settembre 2019;
DATO ATTO che la somma complessiva viene garantita mediante l'utilizzo del residuo disponibile dell'accordo decentrato integrativo aziendale anno 2018 - sottoscritto tra le parti il 14.12.2018 al ex cap. 2462/1 del B.P. 2018 impegnando la conseguente somma di € 5.000,00; 
CHE i compensi previsti verranno liquidati sulla base della qualifica professionale del personale coinvolto, del grado di responsabilità / professionalità e delle ore effettivamente impiegate da ogni partecipante per l’esecuzione del progetto; 
CONSIDERATO che il progetto di che trattasi si è concluso in data 30 Settembre 2019;
VISTA la Relazione Finale sulla realizzazione del progetto da cui risulta che i servizi previsti nel progetto sono stati regolarmente effettuati dagli operai interessati;
VISTI i dati forniti dall'ufficio personale delle ore effettuate dal personale dipendente addetto al servizio di trasporto pubblico per la realizzazione del progetto di che trattasi;
RILEVATO il buon esito del progetto sia in termini di risultato che di ore effettivamente lavorate;
CONSIDERATO che l’importo complessivo da liquidare secondo il resoconto e i calcoli  riportaati negli allegati alla presente Determinazione, risulta ammontare ad €. 4.999,34 oltre oneri come sotto riportato:
N.O.	Dipendente	Categ.	Totale Ore impiegate	Importo dovuto €. 	% partecip. progetto	Incentivo €.	Totale dovuto €.	
1	Benedetti Giorgio	B3	110h 02’	1.495,49	30,25%	96,80	1.512,29	
2	Canullo Andrea	B3	106h 30’	1.455,41	29,39%	94,06	1.469,47	
3	Centoni Massimo	B6 da B3	14h 46’	278,24	4,24%	13,56	211,80	
4	Sparvoli Federico	B3	131h 51’	1.770,2	36,12%	115,58	1.805,78	
								
	TOTALE						4.999,34 €	
VISTA la precedente Determinazione di questo Ufficio Tecnico n. 91 del 10/07/2019 con la quale è stata liquidata una 1^ tranche del progetto di che trattasi per il periodo da Dicembre 2018  fino alla data del 30 giugno 2019 per una  somma complessiva di € 3.808,02
RITENUTO  pertanto di dover liquidare il saldo dell’importo dovuto fino alla data del 30 settembre 2019 fino alla concorrenza di € 4.999,34 e quindi per un importo resiudo di €. 1.191,32 ripartito come indicato nella tabella allegata, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000;
SALVO il visto di regolarità contabile del responsabile del servizio attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
DI LIQUIDARE al personale dipendente addetto al servizio di trasporto pubblico, come sopra individuato, le prestazioni di lavoro di cui alla scheda progetto n. 3 allegata all’accordo per l’utilizzo delle risosrse del salario accessorio del Comune di Sarnano per l’anno 2018 e relativa agli interventi di “Potenziamnento del servizio di trasporto pubblico in alcune aree del territorio comunale – periodo dicembre 2018 settembre 2019”,  a saldo dell’importo approvato per la realizzazione del progetto, sulla base delle presenze rilevate attraverso i cartellini marcatempo, secondo la ripartizione di cui alla tabella allegata, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, per l’importo complessivo di € 1.191,32 come sotto riportato:
N.O.	Dipendente	Categ.	Totale Ore impiegate	Importo dovuto €. 	Importo liquidato €.	Importo da Liquidare €. 	
1	Benedetti Giorgio	B3	110h 02’	1.512,29	1.217,10	 295,19 €	
2	Canullo Andrea	B3	106h 30’	1.469,47	1.296,54	 172,93 €	
3	Centoni Massimo	B6 da B3	14h 46’	211,80	0,00	 211,80 €	
4	Sparvoli Federico	B3	131h 51’	1.805,78	1.294,38	 511,40 €	
							
	TOTALE			4.999,34 €		3.808,02 €	1.191,32 €	
DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per il pagamento dei suddetti compensi con la mensilità stipendiale del corrente mese di Ottobre;
DI IMPUTARE la spesa di € 1.191,32 al codice di bilancio n. 01.03-1.01.01.01.003 (ex cap. 2462/1) del B.P. 2018, la cui copertura finanziaria viene garantita mediante l'utilizzo del residuo disponibile dell'accordo decentrato integrativo aziendale anno 2018 - sottoscritto tra le parti il 14.12.2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to Ing. SABRINA TIDEI	

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to Ing. SABRINA TIDEI	

SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine alla determinazione del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il seguente VISTO di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria. 

					IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
	F.to Rag. Emanuele Crisostomi	

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all’Albo Pretorio dal 07-10-2019                       e per quindici giorni consecutivi.

Data 07-10-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to Ing. SABRINA TIDEI	

Il presente provvedimento è conforme all’originale.

Sarnano lì _________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
Ing. SABRINA TIDEI