COPIA DI ATTO DI DETERMINAZIONE 
n. 140 del 20-08-2018

SERVIZIO AFFARI GENERALI

OGGETTO: PROGETTO "PIGMENTI DEI MONTI AZZURRI". LIQUIDAZIONE SPESE COLLATERALI.	

L'anno  duemiladiciotto il giorno  venti del mese di agosto nei propri uffici

In ordine all’oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all’interno specificato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Visto il provvedimento del Sindaco, protocollo n. 5178 in data 19 giugno 2014, con il quale la sottoscritta Anna Marinozzi, Funzionario Amministrativo- Vice Segretario (Cat. D6), viene nominata Responsabile del Servizio comprendente Affari Generali, Servizi Demografici, Turismo e Sport, Servizi Sociali, Casa di Riposo, Cultura e Istruzione, Personale , Polizia Municipale, Commercio ed attribuita, quindi, la titolarità delle funzioni dirigenziali di cui al 2° comma dell’art. 109, del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 16 in data 19 aprile 2018 con la quale viene approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 109 del 05.10.2017 con la quale è stato approvato il progetto “Pigmenti dei Monti Azzurri” promosso dall’Unione Montana dei Monti Azzurri con l’adesione dei  Comuni di Sarnano (con funzione di soggetto capofila), Gualdo, Penna San Giovanni e Monte S. Martino;

Dato atto che tale progetto consiste in una serie di spettacoli da tenersi nei vari comuni coinvolti e che lo stesso è stato ammesso a finanziamento da parte della Regione Marche per un totale di € 20.000,00 a fronte di una spesa complessiva di € 23.050,00;

Vista altresì la Deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 22.2.2018 con la quale si approva l’incremento, dovuto a  sopraggiunti problemi logistici,  della spesa complessiva del progetto per un importo di € 750,00 oltre iva;
 
Preso atto che gli eventi previsti dal progetto si sono regolarmente svolti;

Rilevato che risultano da liquidare le spese collaterali connesse alla realizzazione degli eventi e previste all’interno del progetto, quali diritti Siae, service, ospitalità artisti,  per un importo complessivo di € 2.718,25, come dalle seguenti fatture pervenute al protocollo dell’Ente:

S.I.A.E. Viale della Letteratura 30, Roma – P. Iva 00987061009:  	
fatt. n. 1618003260 del 24.1.2018		€   57,65
		fatt. n. 1618003259 del 24.1.2018		€ 215,94
		fatt. n. 1618013644 del   9.5.2018		€ 159,52
		fatt. n. 1618013646 del   9.5.2018		€   57,65
		fatt. n. 1618018246 del 18.6.2018		€ 159,52
					TOTALE		€ 650,28

MARKETING + SVILUPPO SRL – HOTEL EDEN Via De Gasperi 26, Sarnano – P. Iva 01641300437:
		fatt. n. 16/05 del 13.12.2017			€ 233,99
		fatt. n. 17/05 del 31.12.2017			€ 365,97
		fatt. n.  6/05 del  24.4.2018			€ 111,01
		fatt. n.  8/05 del  21.5.2018			€ 207,00
					TOTALE		€ 917,97

TONICO SERVICE srl  Via Curlamonti n.8, Tolentino  – P. Iva 01699490437
		Fatt. n. 29_18 del 14.8.2018			€ 1.150,00

Visti i DURC conservati agli atti dello scrivente ufficio dove si attesta che le società sopra descritte sono in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;

Considerato che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall’art. 7, comma 4, del D.L. n.187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, si è acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il seguente codice identificativo di Gara: Z7B21652F9;

Visto il D.L.vo 18 agosto 2000 n.267;

DETERMINA

-	la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

-	di liquidare le spese collaterali connesse alla realizzazione del progetto “Pigmenti dei Monti Azzurri”, quali diritti Siae, service, ospitalità artisti,  per un importo complessivo di € 2.718,25, come dalle seguenti fatture pervenute al protocollo dell’Ente:

S.I.A.E. Viale della Letteratura 30, Roma – P. Iva 00987061009:  	
fatt. n. 1618003260 del 24.1.2018		€   57,65
		fatt. n. 1618003259 del 24.1.2018		€ 215,94
		fatt. n. 1618013644 del   9.5.2018		€ 159,52
		fatt. n. 1618013646 del   9.5.2018		€   57,65
		fatt. n. 1618018246 del 18.6.2018		€ 159,52
					TOTALE		€ 650,28

MARKETING + SVILUPPO SRL – HOTEL EDEN Via De Gasperi 26, Sarnano – P. Iva 01641300437:
		fatt. n. 16/05 del 13.12.2017			€ 233,99
		fatt. n. 17/05 del 31.12.2017			€ 365,97
		fatt. n.  6/05 del  24.4.2018			€ 111,01
		fatt. n.  8/05 del  21.5.2018			€ 207,00
					TOTALE		€ 917,97

TONICO SERVICE srl  Via Curlamonti n.8, Tolentino  – P. Iva 01699490437
		Fatt. n. 29_18 del 14.8.2018			€ 1.150,00

-	di imputare la suddetta spesa al codice di bilancio 07.01- 1.03.02.99.999 ex cap 2335 gestione residui del bilancio di previsione  2018/2020;

-	di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario all’emissione dei mandati di pagamento;

-	di dare atto che ai presenti affidamenti è assegnato il seguente CIG: Z7B21652F9.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to ANNA MARINOZZI	

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to MARINOZZI ANNA	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all’Albo Pretorio dal 22-08-2018                e per quindici giorni consecutivi.

Data 22-08-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to ANNA MARINOZZI	

Il presente provvedimento è conforme all’originale.

Sarnano lì _________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
ANNA MARINOZZI