COPIA DI ATTO DI DETERMINAZIONE 
n. 103 del 31-10-2017

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: EVENTI SISMICI DEL 26 E 30 OTTOBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI E FORNITURE DI MATERIALI E STRUMENTI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA IN REGIME DI SOMMA URGENZA E PER L'ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE SFOLLATA DALLE PROPRIE ABITAZIONI (CIG Z191BE8F97). LIQUIDAZIONI	

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trentuno del mese di ottobre nei propri uffici

In ordine all’oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all’interno specificato.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

Visto il provvedimento del Sindaco, protocollo n. 7363 in data 28 luglio 2016, con il quale la sottoscritta Ing. Sabrina Tidei, Istruttore Direttivo Tecnico (Cat. D1), viene nominata Responsabile dell’Ufficio Tecnico ed attribuita, quindi, la titolarità delle funzioni dirigenziali di cui al 2° comma dell’art. 109, del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267;

PREMESSO che
-	in data 24 agosto 2016 è iniziata una sequenza di gravi eventi sismici che hanno interessato tutto il territorio comunale di Sarnano;
-	con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016 è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
-	con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che il giorno 24 agosto 2016 ha colpito le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
-	con le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016 sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del Consiglio dei Ministri 25 agosto 2016, in considerazione degli ulteriori importanti eventi sismici che si sono manifestati nei giorni 26 e 30 ottobre 2016 nel territorio di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTO che per la gestione dell’emergenza dovuta al verificarsi dei gravi eventi sismici del 2016, nella fase iniziale, si è reso indispensabile approntare una serie di prime misure urgenti di emergenza finalizzate a:
-	attuare dei pronti interventi di messa in sicurezza al fine di limitare nell’immediato i rischi più evidenti e rilevanti;
-	acquisire alcune forniture di materiali elettrici necessari al fine di realizzare i collegamenti elettrici per rendere funzionali il centro operativo comunale e gli altri container a servizio delle altre unità operative di soccorso inizialmente allestite nell’area esterna del palazzetto dello sport;

VISTO che, ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti possono acquisire direttamente e autonomamente lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, senza ricorrere a una centrale di committenza, ovvero all’aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la qualifica di cui all’articolo 38 del suddetto Decreto Legislativo;

VISTO che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è possibile procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto; 

VISTO che ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del vigente “regolamento comunale per gli affidamenti in economia dei lavori, servizi e forniture” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28/11/2013 “L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle  seguenti ipotesi: […] d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.”;

VISTA la determinazione n. 81 del 08/11/2016 con cui si è provveduto ad effettuare un impegno di spesa, in regime di somma urgenza, in riferimento agli oneri che si rendono necessari ed urgenti per fronteggiare alla gravissima emergenza sismica in corso, fino alla concorrenza di presuntiva spesa complessiva di € 39.900,00, al Codice di Bilancio 11.02-1.03.01.02.999 (ex Cap. 2020) del Bilancio Pluriennale 2017-2018, Esercizio 2016;

ACQUISITO il CIG Z191BE8F97;

VISTO che per la fornitura di materiali elettrici necessari al fine di realizzare i collegamenti elettrici per rendere funzionali i container allestiti a servizio delle unità operative di soccorso, sono state acquisite le seguenti fatture della ditta MA.EL. s.r.l., con sede a Tolentino in Via Weber snc e P.IVA 01194400436:
-	fattura n. 4/02 del 16/01/2017 (prot. 1239 del 26/01/2017) d’importo pari ad € 141,62, oltre ad € 31,16 di IVA al 22%, per un totale di € 172,78;
-	fattura n. 5/02 del 18/01/2017 (prot. 1238 del 26/01/2017) d’importo pari ad € 378,59, oltre ad € 83,29 di IVA al 22%, per un totale di € 461,88;
-	fattura n. 9/02 del 08/02/2017 (prot. 2729 del 02/03/2017) d’importo pari ad € 166,21, oltre ad € 36,57 di IVA al 22%, per un totale di € 202,78;
-	fattura n. 13/02 del 28/02/2017 (prot. 2730 del 02/03/2017) d’importo pari ad € 438,79, oltre ad € 96,53 di IVA al 22%, per un totale di € 535,32;

VISTO il DURC on line INAIL_8386034 da cui la ditta MA.EL. s.r.l. risulta regolare;

VISTO che con prot. n. 1084 del 24/01/2017 è stata acquisita la fattura n. 166 del 23/12/2016 d’importo pari ad € 761,50, oltre ad € 167,53 di IVA al 22%, per un totale di € 929,03, emessa da Edilcasa Caccamo s.r.l., con sede in Via Nazionale n. 96/98 a Serrapetrona (MC) e P.IVA 01208130433, per la fornitura di pannelli di recinzione di cantiere e relativi basamenti nonché di delimitazioni;

VISTO il DURC on line INAIL_7453776 da cui la ditta Edilcasa Caccamo s.r.l. risulta regolare;

VISTO che con prot. n. 530 del 13/01/2017 è stata acquisita la fattura n. 303 del 30/11/2016 d’importo pari ad € 780,00 oltre ad € 171,60 di IVA al 22%, per un totale di € 951,60 emessa da Grafica Sarnanese s.n.c. di Perugini Pierpaolo, con sede in Via XXV Aprile n. 7 a Sarnano, per la fornitura di segnaletiche stradali, nonché altri materiali e stampe necessarie per la gestione dell’emergenza;

VISTO il DURC on line INAIL_7742852 da cui la ditta Grafica Sarnanese s.n.c. risulta regolare;

VISTO che in riferimento alla fornitura di materiali vari necessari ai fini della gestione dell’emergenza sono state emesse dalla ditta Ferramenta Perogio G. Di Perogio Gabriella, Maura & Co., con sede in Via Don Minzoni n. 103 a Sarnano e P.IVA 016623270434 le seguenti fatture:
-	fattura n. 17/E del 01/12/2016 (prot. n. 13330 del 01/12/2016) d’importo pari ad € 2.547,47, oltre ad € 560,44 di IVA al 22%, per un totale di € 3.107,91;
-	fattura n. 2/E del 28/02/2017 (prot. n. 2616 del 28/02/2017) d’importo pari ad € 155,54, oltre ad € 34,22 di IVA al 22%, per un totale di € 189,76;

VISTO il DURC on line INAIL_7650012 da cui la ditta Ferramenta Perogio risulta regolare;

VISTO che con prot. n. 1498 del 01/02/2017 è stata acquisita la fattura n. 000001-2017-1 del 31/01/2017 d’importo pari ad € 1.734,41, oltre ad € 173,44 di IVA al 10%, per un totale di € 1.907,85, emessa dalla ditta Capomasi Luciano, con sede in Via Filipponi n. 101 a Sarnano e P.IVA 01913770432, per la fornitura di pasti per i tecnici e i volontari impegnati nelle attività di gestione della fase di emergenza;

VISTO il DURC on line INAIL_8187651 da cui la ditta Capomasi Luciano risulta regolare;

VISTO che con prot. n. 384 del 12/01/2017 è stata acquisita la fattura n. 2/E del 11/01/2017 d’importo pari ad € 113,44, oltre ad € 11,34 di IVA al 10%, per un totale di € 124,78, emessa dalla ditta Moriconi Manuela, con sede in Via B. costa n. 10 a Sarnano e P.IVA 01737380434, per la fornitura di pasti per i tecnici e i volontari impegnati nelle attività di gestione della fase di emergenza;

VISTO il DURC on line INAIL_7649920 da cui la ditta Moriconi Manuela risulta regolare;

VISTO che con prot. n. 2643 del 22/02/2017 è stata acquisita la fattura n. 3/E del 21/02/2017 d’importo pari ad € 250,00, oltre ad € 55,00 di IVA al 22%, per un totale di € 305,00, emessa dalla ditta Innamorati Giuliano, con sede in C.da Campanotico snc a Sarnano e P.IVA 01545230433, per la fornitura e posa in opera di una centralina del gas a servizio dei container della protezione civile;

VISTO il DURC on line INAIL_8514821 da cui la ditta Innamorati Giuliano risulta regolare;

VISTO che con prot. n. 3192 del 13/03/2017 è stata acquisita la fattura n. 1479215 del 09/03/2017 d’importo pari ad € 390,97, oltre ad € 86,01 di IVA al 22%, per un totale di € 476,98, emessa dalla ditta Office Depot Italia s.r.l., con P.IVA 03675290286, per la fornitura di stampanti e materiali vari di cancelleria necessari per l’allestimento dell’ufficio sisma;

VISTO il DURC on line INAIL_9201780 da cui la ditta Office Depot Italia s.r.l. risulta regolare;

VISTO che con prot. n. 615 del 13/01/2017 è stata acquisita la fattura n. DF 273 del 21/11/2016 d’importo pari ad € 280,00, oltre ad € 61,60 di IVA al 22%, per un totale di € 341,60, emessa dalla ditta Spurio Roberto, con sede a Matelica (MC) in Via Angelo Giovani n. 23H e P.IVA 01047130438, per il servizio di fornitura ed installazione de erogatori di esca topicida per la cucina da campo installata nella prima fase dell’emergenza a servizio dei volontari e del personale impegnato nella gestione dell’emergenza nonché degli sfollati ospitati all’interno del palazzetto dello sport;

VISTO il DURC on line INAIL_8967686 da cui la ditta Spurio Roberto risulta regolare;

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 8.138,54, oltre ad € 1.568,74 di IVA al 22 %, per un totale di € 9.707,28, trova copertura finanziaria al Codice di Bilancio 11.02-1.03.01.02.999 (ex Cap. 2021) del bilancio di previsione armonizzato 2017-2019, esercizio 2017 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 12/10/2017;

VISTA la documentazione agli atti acquisita in merito alle ditte suddette;

ACCERTATA la regolarità delle prestazioni, dei servizi e delle forniture effettuati in regime di somma urgenza;

VISTI:
-	il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
-	il vigente “regolamento comunale per gli affidamenti in economia dei lavori, servizi e forniture” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28/11/2013;
-	l’Ordinanza n. 394 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 19/09/2016 ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016” ed in particolare l’art. 5, contenente disposizioni per operare in deroga al D.Lgs. 50/2016;
-	il D. Lgs. 267 del 18-08-2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
-	la L. 136 del 13-08-2010 art. 3 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e le determinazioni dell’autorità di Vigilanza sui contratti pubblici riportanti le indicazioni operative sugli obblighi della tracciabilità;
-	l’applicazione del principio dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma della L. 42 del 05-05-2009 artt. 1 e 2 e successivi norme di applicazione D.Lgs. 118 del 23-06-2011 e D.Lgs. 126 del 10-08-2014;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Tutto ciò premesso, ritenuto doversi provvedere in merito;

DETERMINA

-	di recepire quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo la narrativa che precede;

-	di liquidare le diverse spese sostenute in somma urgenza per la gestione dell’emergenza sisma di cui alle fatture elettroniche come di seguito elencate:
-	fattura n. 4/02 del 16/01/2017 (prot. 1239 del 26/01/2017) d’importo pari ad € 141,62, oltre ad € 31,16 di IVA al 22%, per un totale di € 172,78, emessa dalla ditta MA.EL. s.r.l., con sede a Tolentino in Via Weber snc e P.IVA 01194400436;
-	fattura n. 5/02 del 18/01/2017 (prot. 1238 del 26/01/2017) d’importo pari ad € 378,59, oltre ad € 83,29 di IVA al 22%, per un totale di € 461,88, emessa dalla ditta MA.EL. s.r.l., con sede a Tolentino in Via Weber snc e P.IVA 01194400436;
-	fattura n. 9/02 del 08/02/2017 (prot. 2729 del 02/03/2017) d’importo pari ad € 166,21, oltre ad € 36,57 di IVA al 22%, per un totale di € 202,78, emessa dalla ditta MA.EL. s.r.l., con sede a Tolentino in Via Weber snc e P.IVA 01194400436;
-	fattura n. 13/02 del 28/02/2017 (prot. 2730 del 02/03/2017) d’importo pari ad € 438,79, oltre ad € 96,53 di IVA al 22%, per un totale di € 535,32, emessa dalla ditta MA.EL. s.r.l., con sede a Tolentino in Via Weber snc e P.IVA 01194400436;
-	fattura n. 166 del 23/12/2016 (prot. n. 1084 del 24/01/2017) d’importo pari ad € 761,50, oltre ad € 167,53 di IVA al 22%, per un totale di € 929,03, emessa dalla ditta Edilcasa Caccamo s.r.l., con sede in Via Nazionale n. 96/98 a Serrapetrona (MC) e P.IVA 01208130433 per la fornitura di pannelli di recinzione di cantiere e relativi basamenti nonché di delimitazioni;
-	fattura n. 303 del 30/11/2016 (prot. n. 530 del 13/01/2017) d’importo pari ad € 780,00 oltre ad € 171,60 di IVA al 22%, per un totale di € 951,60 emessa da Grafica Sarnanese s.n.c. di Perugini Pierpaolo, con sede in Via XXV Aprile n. 7 a Sarnano, per la fornitura di segnaletiche stradali, nonché altri materiali e stampe necessarie per la gestione dell’emergenza;
-	fattura n. 17/E del 01/12/2016 (prot. n. 13330 del 01/12/2016) d’importo pari ad € 2.547,47, oltre ad € 560,44 di IVA al 22%, per un totale di € 3.107,91, emessa dalla ditta Ferramenta Perogio G. Di Perogio Gabriella, Maura & Co., con sede in Via Don Minzoni n. 103 a Sarnano e P.IVA 016623270434, per la fornitura di materiali vari;
-	fattura n. 2/E del 28/02/2017 (prot. n. 2616 del 28/02/2017) d’importo pari ad € 155,54, oltre ad € 34,22 di IVA al 22%, per un totale di € 189,76, emessa dalla ditta Ferramenta Perogio G. Di Perogio Gabriella, Maura & Co., con sede in Via Don Minzoni n. 103 a Sarnano e P.IVA 016623270434, per la fornitura di materiali vari;
-	fattura n. 000001-2017-1 del 31/01/2017 (prot. n. 1498 del 01/02/2017) d’importo pari ad € 1.734,41, oltre ad € 173,44 di IVA al 10%, per un totale di € 1.907,85, emessa dalla ditta Capomasi Luciano, con sede in Via Filipponi n. 101 a Sarnano e P.IVA 01913770432, per la fornitura di pasti per i tecnici e i volontari impegnati nelle attività di gestione della fase di emergenza;
-	la fattura n. 2/E del 11/01/2017 (prot. n. 384 del 12/01/2017) d’importo pari ad € 113,44, oltre ad € 11,34 di IVA al 10%, per un totale di € 124,78, emessa dalla ditta Moriconi Manuela, con sede in Via B. costa n. 10 a Sarnano e P.IVA 01737380434, per la fornitura di pasti per i tecnici e i volontari impegnati nelle attività di gestione della fase di emergenza;
-	fattura n. 3/E del 21/02/2017 (prot. n. 2643 del 22/02/2017) d’importo pari ad € 250,00, oltre ad € 55,00 di IVA al 22%, per un totale di € 305,00, emessa dalla ditta Innamorati Giuliano, con sede in C.da Campanotico snc a Sarnano e P.IVA 01545230433, per la fornitura e posa in opera di una centralina del gas a servizio dei container della protezione civile;
-	fattura n. 1479215 del 09/03/2017 (prot. n. 3192 del 13/03/2017) d’importo pari ad € 390,97, oltre ad € 86,01 di IVA al 22%, per un totale di € 476,98, emessa dalla ditta Office Depot Italia s.r.l., con P.IVA 03675290286, per la fornitura di stampanti e materiali vari di cancelleria necessari per l’allestimento dell’ufficio sisma;
-	fattura n. DF 273 del 21/11/2016 (prot. n. 615 del 13/01/2017) d’importo pari ad € 280,00, oltre ad € 61,60 di IVA al 22%, per un totale di € 341,60, emessa dalla ditta Spurio Roberto, con sede a Matelica (MC) in Via Angelo Giovani n. 23H e P.IVA 01047130438, per il servizio di fornitura ed installazione de erogatori di esca topicida per la cucina da campo installata nella prima fase a servizio dei volontari e del personale impegnato nella gestione dell’emergenza nonché degli sfollati ospitati all’interno del palazzetto dello sport;

-	di imputare la spesa complessiva di € 8.138,54, oltre ad € 1.568,74 di IVA al 22 %, per un totale di € 9.707,28, al Codice di Bilancio 11.02-1.03.01.02.999 (ex Cap. 2021) del bilancio di previsione armonizzato 2017-2019, esercizio 2017 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 12/10/2017;

-	di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;

-	di trasmettere alla Regione Marche la presente determina corredata dai documenti fiscali sopra elencati, al fine della rendicontazione della spesa secondo le istruzioni all’uopo impartite.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to Ing. SABRINA TIDEI	

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to Ing. SABRINA TIDEI	

SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine alla determinazione del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il seguente VISTO di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria. 

					IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
	F.to Rag. Emanuele Crisostomi	

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all’Albo Pretorio dal 14-11-2017                       e per quindici giorni consecutivi.

Data 14-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to Ing. SABRINA TIDEI	

Il presente provvedimento è conforme all’originale.

Sarnano lì _________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
Ing. SABRINA TIDEI