COPIA DI ATTO DI DETERMINAZIONE 
n. 144 del 02-11-2017

SERVIZIO AFFARI GENERALI

OGGETTO: MANUTENZIONE E MAPPATURA SENTIERI ESCURSIONISTICI MOUNTAIN BIKE. IMPEGNO DI SPESA.	

L'anno  duemiladiciassette il giorno  due del mese di novembre nei propri uffici

In ordine all’oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all’interno specificato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Visto il provvedimento del Sindaco, protocollo n. 5178 in data 19 giugno 2014, con il quale la sottoscritta Anna Marinozzi, Funzionario Amministrativo- Vice Segretario (Cat. D6), viene nominata Responsabile del Servizio comprendente Affari Generali, Servizi Demografici, Turismo e Sport, Servizi Sociali, Casa di Riposo, Cultura e Istruzione, Personale , Polizia Municipale, Commercio ed attribuita, quindi, la titolarità delle funzioni dirigenziali di cui al 2° comma dell’art. 109, del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 22 in data 12 ottobre 2017 con la quale viene approvato il bilancio di previsione 2017/2019 ;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 100 del  31.8.2017 con la quale si dispone concedere all’Associazione Ciclistica “Sibillini park enduro” un contributo di Euro 2.000,00 per la ricognizione e manutenzione degli itinerari escursionistici;

Rilevato che la suddetta somma è stata assegnata, con medesimo atto, al Responsabile del Servizio Affari Generali per il conseguente impegno di spesa con imputazione al codice di bilancio 07.01-1.03.02.99.999, ex cap. 2335 gestione competenza del BP 2017/2019;

Ritenuto dover assumere specifico impegno di spesa;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

-  di procedere all’impegno di spesa di € 2.000,00 al codice di bilancio 07.01-1.03.02.99.999  ex cap. 2335 gestione competenza del B.P. 2017/2019;

- dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere all’erogazione del contributo previsto con la seguente modalità:
•	€ 1.000,00 da erogare in acconto;
•	il successivo saldo di € 1.000,00 verrà erogato a conclusione dell’attività di che trattasi, dietro presentazione di analitico rendiconto contenente gli interventi effettuati e le spese ammissibili sostenute. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to ANNA MARINOZZI	

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to MARINOZZI ANNA	

SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine alla determinazione del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/200 il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il seguente VISTO di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria. 

					IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
	F.to Rag. Emanuele Crisostomi	

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all’Albo Pretorio dal 10-11-2017                e per quindici giorni consecutivi.

Data 10-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to ANNA MARINOZZI	

Il presente provvedimento è conforme all’originale.

Sarnano lì _________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
ANNA MARINOZZI