COPIA DI ATTO DI DETERMINAZIONE 
n. 105 del 31-10-2017

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI INDIFFERIBILI ED URGENTI PER GESTIONE EMERGENZA SISMA INIZIATA IL 24/08/2016 (CIG Z641DD07D3). LIQUIDAZIONI	

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trentuno del mese di ottobre nei propri uffici

In ordine all’oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all’interno specificato.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

Visto il provvedimento del Sindaco, protocollo n. 7363 in data 28 luglio 2016, con il quale la sottoscritta Ing. Sabrina Tidei, Istruttore Direttivo Tecnico (Cat. D1), viene nominata Responsabile dell’Ufficio Tecnico ed attribuita, quindi, la titolarità delle funzioni dirigenziali di cui al 2° comma dell’art. 109, del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267;

PREMESSO che
-	in data 24 agosto 2016 è iniziata una sequenza di gravi eventi sismici che hanno interessato tutto il territorio comunale di Sarnano;
-	con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016 è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
-	con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che il giorno 24 agosto 2016 ha colpito le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
-	con le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016 sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del Consiglio dei Ministri 25 agosto 2016, in considerazione degli ulteriori importanti eventi sismici che si sono manifestati nei giorni 26 e 30 ottobre 2016 nel territorio di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTO che a causa degli eventi sismici suddetti si è reso necessario acquisire varie forniture, servizi e lavori per far fronte a diverse esigenze e situazioni contingibili e urgenti, quali:
-	la divisione della linea di partenza automatica dell’impianto di riscaldamento del palazzetto dello Sport necessaria a consentire l’accensione da remoto dell’impianto di riscaldamento del palasport, temporaneamente adibito per l’emergenza sisma a scuola per l’infanzia allestita all’interno della struttura; 
-	l’allestimento del container per garantire in emergenza alcuni servizi ospedalieri precedentemente presenti all’interno della struttura dell’ex ospedale, ora sede di ambulatori Asur, reso inagibile in seguito al sisma;
-	l’allestimento del container destinato ad ospitare il comando dei carabinieri in seguito alla dichiarazione di inagibilità della caserma di Sarnano;
-	l’allestimento del container in Via Del Colle in adiacenza all’ex Liceo Scientifico, destinato ad ospitare il servizi amministrativi della scuola per l’infanzia di Via Benedetto Costa, in seguito alla dichiarazione di inagibilità della scuola secondaria di primo grado G. Leopardi;
-	l’esecuzione dell’intervento urgente di messa in sicurezza della biblioteca attraverso il ripristino di una parete posta in prossimità dell’ingresso principale, parzialmente crollata in seguito al sisma del 24/08/2016;
-	la fornitura di gasolio per il riscaldamento della sede temporanea dei Vigili del Fuoco presso il l’ex discoteca Zoji, in servizio per la gestione dell’emergenza per il sisma 30/10/2016;
-	l’allestimento sulla piazzola del parcheggio Bozzoni del container destinato ad ospitare il comando della polizia municipale, in seguito alla dichiarazione di inagibilità della relativa sede, posta nell’edificio della scuola primaria di L.go Crivelli;

VISTO che, ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti possono acquisire direttamente e autonomamente lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, senza ricorrere a una centrale di committenza, ovvero all’aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la qualifica di cui all’articolo 38 del suddetto Decreto Legislativo;

VISTO che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è possibile procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto; 

VISTO che ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del vigente “regolamento comunale per gli affidamenti in economia dei lavori, servizi e forniture” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28/11/2013 “L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle  seguenti ipotesi: […] d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.”;

VISTA la determinazione n. 23 del 14/03/2017 avente ad oggetto “acquisizione di forniture e servizi indifferibili ed urgenti per gestione emergenza sisma iniziata il 24/08/2016” con cui si è provveduto ad effettuare un impegno di spesa, per far fronte alle spese necessarie, indifferibili ed urgenti e a tutti gli oneri che emergono in relazione alla gravissima sismica urgenza, nei termini e modalità indicate in premessa;

ACQUISITO il CIG Z641DD07D3;

VISTO che con prot. 7332 del 20/06/2017 è stata acquisita agli atti la fattura n. 42/PA del 20/06/2017 d’importo pari ad € 230,10 oltre a IVA al 22% per € 50,62 e dunque per un totale di € 280,72, emessa dalla ditta Elettro Amandola s.n.c., con sede in Amandola (FM) in Via Innamorati n. 5B e P.IVA 01193760442, per la divisione della linea di partenza automatica dell’impianto di riscaldamento del palazzetto dello Sport;

VISTO il DURC on line INAIL_8588910 da cui la ditta Elettro Amandola s.n.c. risulta regolare;

VISTO che con prot. 5069 del 02/05/2017 è stata acquisita agli atti la fattura n. 21/02 del 05/04/2017 d’importo pari ad € 392,43, oltre a IVA al 22% per € 86,33 e dunque per un totale di € 478,76, emessa dalla ditta MA.EL. s.r.l., con sede a Tolentino (MC) in Via Weber snc e P.IVA 01194400436, per la fornitura di vari materiali necessari per l’allestimento del container dell’ospedale;

VISTO che con prot. 5071 del 02/05/2017 è stata acquisita agli atti la fattura n. 23/02 del 10/04/2017 d’importo pari ad € 354,00 oltre a IVA al 22% per € 77,88 e dunque per un totale di € 431,88, emessa dalla ditta MA.EL. s.r.l., con sede a Tolentino (MC) in Via Weber snc e P.IVA 01194400436, per la fornitura di vari materiali necessari per l’allestimento del container dei carabinieri;

VISTO che con prot. 5075 del 02/05/2017 è stata acquisita agli atti la fattura n. 24/02 del 10/04/2017 d’importo pari ad € 263,85 oltre a IVA al 22% per € 58,05 e dunque per un totale di € 321,90, emessa dalla ditta MA.EL. s.r.l., con sede a Tolentino (MC) in Via Weber snc e P.IVA 01194400436, per la fornitura di vari materiali necessari per l’allestimento del container per la segreteria dell’istituto comprensivo G. Leopardi;

VISTO che con prot. 5151 del 03/05/2017 è stata acquisita agli atti la fattura n. 26/02 del 12/04/2017 d’importo pari ad € 256,60 oltre a IVA al 22% per € 56,45 e dunque per un totale di € 313,05, emessa dalla ditta MA.EL. s.r.l., con sede a Tolentino (MC) in Via Weber snc e P.IVA 01194400436, per la fornitura di vari materiali necessari per l’allestimento del container dei carabinieri;

VISTO che con prot. 5152 del 03/05/2017 è stata acquisita agli atti la fattura n. 27/02 del 20/04/2017 d’importo pari ad € 710,15 oltre a IVA al 22% per € 156,23 e dunque per un totale di € 866,38, emessa dalla ditta MA.EL. s.r.l., con sede a Tolentino (MC) in Via Weber snc e P.IVA 01194400436, per la fornitura di vari materiali necessari per la realizzazione della linea di cantiere relativa ai lavori di realizzazione della scuola materna e dei by-pass sulla linea per il funzionamento dei restanti immobili e servizi ad essa collegati;

VISTO il DURC on line INAIL_8386034 da cui la ditta MA.EL. s.r.l. risulta regolare;

VISTO che con prot. 6318 del 29/05/2017 è stata acquisita agli atti la fattura n. FATTPA 2_17 del 26/05/2017 d’importo pari ad € 730,00 oltre a IVA al 10% per € 73,00 e dunque per un totale di € 803,00, emessa dalla ditta Edilizia Bruschi Rozzi s.r.l. semplificata, con sede a Sarnano in c.da Giampereto e P.IVA 01841760430, per l’esecuzione dell’intervento di messa in sicurezza della biblioteca attraverso il ripristino di una parete parzialmente crollata in prossimità dell’ingresso, a seguito del sisma del 24/08/2016;

VISTO il DURC on line INAIL_9084463 da cui la ditta Edilizia Bruschi Rozzi s.r.l. semplificata risulta regolare;

VISTO che con prot. 4198 del 06/04/2017 è stata acquisita agli atti la fattura n. 5/01 del 28/02/2017 d’importo pari ad € 4.334,50 oltre a IVA al 22% per € 953,59 e dunque per un totale di € 5.288,09, emessa dalla ditta Energy s.r.l., con sede a Sarnano in Via L. Da Vinci n. 31 e P.IVA 01618460446, per la fornitura di gasolio per il riscaldamento della sede temporanea dei Vigili del Fuoco presso l’ex discoteca Zoji, in servizio per la gestione dell’emergenza;

VISTO il DURC on line INAIL_8189638 da cui la ditta Energy s.r.l. risulta regolare;

VISTO che con prot. 6854 del 12/06/2017 è stata acquisita agli atti la fattura n. 1PA del 12/06/2017 d’importo pari ad € 850,00 oltre a IVA al 22% per € 187,00 e dunque per un totale di € 1.037,00, emessa dalla ditta Migliori Livio, con sede a Sarnano in Via Piano n. 24A e P.IVA 01799250434, per la posa in opera di cartongesso all’interno del container per la Polizia Municipale presso il parcheggio Bozzoni;

VISTO il DURC on line INAIL_7650158 da cui la ditta Migliori Livio risulta regolare;

VISTO che con prot. 12747 del 31/10/2017 è stata acquisita agli atti la fattura n. 6/E del 31/10/2017 d’importo pari ad € 5.950,00, oltre ad € 1.309,00 di IVA al 22%, per un totale di € 7.259,00, emessa dalla ditta Verde & Dintorni di Scagnetti Alberto, con sede a Sarnano in C.da Terro 277 e P.IVA 01480320439, per la predisposizione degli allacci e la posa del container per la Polizia Municipale presso il parcheggio Bozzoni;

VISTO che con prot. 12748 del 31/10/2017 è stata acquisita agli atti la fattura n. 7/E del 31/10/2017 d’importo pari ad € 3.700,00, oltre ad € 814,00 di IVA al 22%, per un totale di € 4.514,00, emessa dalla ditta Verde & Dintorni di Scagnetti Alberto, con sede a Sarnano in C.da Terro e P.IVA 01480320439 per la predisposizione degli allacci il container del comando dei carabinieri (CIG Z641DD07D3);

VISTO il DURC on line INAIL_8506270 da cui la ditta Verde & Dintorni di Scagnetti Alberto risulta regolare;

VISTO che con prot. 4145 del 05/04/2017 è stata acquisita agli atti la fattura n. 1/PA del 31/03/2017 d’importo pari ad € 1.800,00, oltre ad € 396,00 di IVA al 22%, per un totale di € 2.196,00, emessa dalla ditta A.P.S. di Arrà Giovanni, con sede a Sarnano in Via Marconi e P.IVA 01899790438 per la fornitura della rampa in ferro per l’accesso al container dei vigili urbani;

VISTO il DURC on line INAIL_8506270 da cui la ditta A.P.S. di Arrà Giovanni risulta regolare;

VISTO che con prot. 6481 del 01/06/2017 è stata acquisita agli atti la fattura n. 1/E del 31/05/2017 d’importo pari ad € 638,00, oltre ad € 140,36 di IVA al 22%, per un totale di € 778,36, emessa dalla ditta Cardinali Moreno, con sede a Sarnano in C.da Cardagnano n. 338 e P.IVA 01739930434 per la fornitura e posa in opera di una piastra, di un portabandiere e delle inferriate in ferro zincato necessarie per l’allestimento del container dei vigili urbani;

VISTO il DURC on line INAIL_8354531 da cui la ditta Cardinali Moreno risulta regolare;

VISTO che con prot. 3535 del 22/03/2017 è stata acquisita agli atti la fattura n. 67 del 28/02/2017 d’importo pari ad € 1.415,00, oltre ad € 311,30 di IVA al 22%, per un totale di € 1.726,30, emessa dalla ditta LMF Tesei s.r.l., con sede a Sarnano in C.da Vecciola n. 94B e P.IVA 0160535.436 per la l’esecuzione tramite gru dell’intervento di somma urgenza per il ripristino di una porzione di copertura della sede museale in Via G. Leopardi danneggiata;

VISTO il DURC on line INAIL_8924629 da cui la ditta LMF Tesei s.r.l., risulta regolare;

VISTO che con prot. 11261 del 28/09/2017 è stata acquisita la fattura n. 140/PA del 28/09/2017 d’importo pari ad € 502,60, oltre ad € 110,57 di IVA al 22%, per un totale di € 613,17, emessa dalla ditta Pallottini Antincendio s.r.l., con sede a Civitanova Marche (MC) in Via Dell’Industria n. 122 e P.IVA 01334980438 per la fornitura dell’idrante per la nuova scuola per l’infanzia ricostruita in seguito al sisma;

VISTO il DURC on line INAIL_9188986 da cui la ditta Pallottini Antincendio s.r.l. risulta regolare;

VISTO che con prot. 12137 del 18/10/2017 è stata acquisita agli atti la fattura n. 106/PA del 17/10/2017 d’importo pari ad € 587,00, oltre ad € 129,14 di IVA al 22%, per un totale di € 716,14, emessa dalla ditta Wispone s.r.l., con sede a Chiaravalle (AN) in Via Lumumba n. 18 e P.IVA 02480170428 per l’installazione della linea telefonica e internet a servizio della nuova scuola per l’infanzia ricostruita in seguito al sisma;

VISTO che con prot. 3454 del 20/03/2017 è stata acquisita agli atti la fattura n. 31/PA del 17/03/2017 d’importo pari ad € 130,00, oltre ad € 28,60 di IVA al 22%, per un totale di € 158,60, emessa dalla ditta Wispone s.r.l., con sede a Chiaravalle (AN) in Via Lumumba n. 18 e P.IVA 02480170428 per l’installazione della linea telefonica e internet a servizio del container della polizia municipale;

VISTO il DURC on line INAIL_9357714 da cui la ditta Wispone s.r.l. risulta regolare;

VISTO che con prot. 11459 del 05/10/2017 è stata acquisita agli atti la fattura n. FATTPA 1_17 del 30/09/2017 d’importo pari ad € 648,00, oltre ad € 142,56 di IVA al 22%, per un totale di € 790,56, emessa dalla ditta Control System 2 s.r.l., con sede a Grottammare (AP) in Via Ischia n. 138 e P.IVA 01217550449 per la fornitura di n. 7 gruppi di continuità necessari per l’allestimento dell’ufficio sisma;

VISTO il DURC on line INAIL_7885477 da cui la Control System 2 s.r.l. risulta regolare;

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 23.492,23, oltre ad € 5.080,68 di IVA, per complessivi € 28.572,91, trova copertura finanziaria al Codice di Bilancio 11.02-1.03.01.02.999 (ex Cap. 2021) del bilancio di previsione armonizzato 2017-2019, esercizio 2017 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 12/10/2017;

VISTA la documentazione agli atti acquisita in merito alle ditte suddette;

ACCERTATA la regolarità delle prestazioni, dei servizi e delle forniture effettuati in regime di somma urgenza;

VISTI:
-	il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
-	il vigente “regolamento comunale per gli affidamenti in economia dei lavori, servizi e forniture” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28/11/2013;
-	l’Ordinanza n. 394 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 19/09/2016 ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016” ed in particolare l’art. 5, contenente disposizioni per operare in deroga al D.Lgs. 50/2016;
-	il D. Lgs. 267 del 18-08-2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
-	la L. 136 del 13-08-2010 art. 3 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e le determinazioni dell’autorità di Vigilanza sui contratti pubblici riportanti le indicazioni operative sugli obblighi della tracciabilità;
-	l’applicazione del principio dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma della L. 42 del 05-05-2009 artt. 1 e 2 e successivi norme di applicazione D.Lgs. 118 del 23-06-2011 e D.Lgs. 126 del 10-08-2014;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Tutto ciò premesso, ritenuto doversi provvedere in merito;

DETERMINA

-	di recepire quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo la narrativa che precede;

-	di liquidare le diverse spese sostenute in somma urgenza per la gestione dell’emergenza sisma di cui alle fatture elettroniche come di seguito elencate:
-	fattura n. 42/PA del 20/06/2017 (prot. 7332 del 20/06/2017) d’importo pari ad € 230,10 oltre a IVA al 22% per € 50,62 e dunque per un totale di € 280,72, emessa dalla ditta Elettro Amandola s.n.c., con sede in Amandola (FM) in Via Innamorati n. 5B e P.IVA 01193760442, per la divisione della linea di partenza automatica dell’impianto di riscaldamento del palazzetto dello Sport;

-	fattura n. 21/02 del 05/04/2017 (prot. 5069 del 02/05/2017) d’importo pari ad € 392,43, oltre a IVA al 22% per € 86,33 e dunque per un totale di € 478,76, emessa dalla ditta MA.EL. s.r.l., con sede a Tolentino (MC) in Via Weber snc e P.IVA 01194400436, per la fornitura di vari materiali necessari per l’allestimento del container dell’ospedale;

-	fattura n. 23/02 del 10/04/2017 (prot. 5071 del 02/05/2017) d’importo pari ad € 354,00 oltre a IVA al 22% per € 77,88 e dunque per un totale di € 431,88, emessa dalla ditta MA.EL. s.r.l., con sede a Tolentino (MC) in Via Weber snc e P.IVA 01194400436, per la fornitura di vari materiali necessari per l’allestimento del container dei carabinieri;

-	fattura n. 24/02 del 10/04/2017 (prot. 5075 del 02/05/2017) d’importo pari ad € 263,85 oltre a IVA al 22% per € 58,05 e dunque per un totale di € 321,90, emessa dalla ditta MA.EL. s.r.l., con sede a Tolentino (MC) in Via Weber snc e P.IVA 01194400436, per la fornitura di vari materiali necessari per l’allestimento del container per la segreteria dell’istituto comprensivo G. Leopardi;

-	fattura n. 26/02 del 12/04/2017 (prot. 5151 del 03/05/2017) d’importo pari ad € 256,60 oltre a IVA al 22% per € 56,45 e dunque per un totale di € 313,05, emessa dalla ditta MA.EL. s.r.l., con sede a Tolentino (MC) in Via Weber snc e P.IVA 01194400436, per la fornitura di vari materiali necessari per l’allestimento del container dei carabinieri;

-	la fattura n. 27/02 del 20/04/2017 (prot. 5152 del 03/05/2017) d’importo pari ad € 710,15 oltre a IVA al 22% per € 156,23 e dunque per un totale di € 866,38, emessa dalla ditta MA.EL. s.r.l., con sede a Tolentino (MC) in Via Weber snc e P.IVA 01194400436, per la fornitura di vari materiali necessari per la realizzazione della linea di cantiere relativa ai lavori di realizzazione della scuola materna e dei by-pass sulla linea per il funzionamento dei restanti immobili e servizi ad essa collegati;

-	fattura n. FATTPA 2_17 del 26/05/2017 (prot. 6318 del 29/05/2017) d’importo pari ad € 730,00 oltre a IVA al 10% per € 73,00 e dunque per un totale di € 803,00, emessa dalla ditta Edilizia Bruschi Rozzi s.r.l. semplificata, con sede a Sarnano in c.da Giampereto e P.IVA 01841760430, per l’esecuzione dell’intervento di messa in sicurezza della biblioteca attraverso il ripristino di una parete parzialmente crollata in prossimità dell’ingress, a seguito del sisma del 24/08/2016;

-	fattura n. 5/01 del 28/02/2017 (prot. 4198 del 06/04/2017) d’importo pari ad € 4.334,50 oltre a IVA al 22% per € 953,59 e dunque per un totale di € 5.288,09, emessa dalla ditta Energy s.r.l., con sede a Sarnano in Via L. Da Vinci n. 31 e P.IVA 01618460446, per la fornitura di gasolio per il riscaldamento della sede temporanea dei Vigili del Fuoco presso l’ex discoteca Zoji, in servizio per la gestione dell’emergenza;

-	fattura n. 1PA del 12/06/2017 (prot. 6854 del 12/06/2017) d’importo pari ad € 850,00 oltre a IVA al 22% per € 187,00 e dunque per un totale di € 1.037,00, emessa dalla ditta Migliori Livio, con sede a Sarnano in Via Piano n. 24A e P.IVA 01799250434, per la posa in opera di cartongesso all’interno del container per la Polizia Municipale presso il parcheggio Bozzoni;

-	fattura n. 6/E del 31/10/2017 (prot. 12747 del 31/10/2017) d’importo pari ad € 5.950,00, oltre € 1.309,00 di IVA al 22%, per un totale di € 7.259,00, emessa dalla ditta Verde & Dintorni di Scagnetti Alberto, con sede a Sarnano in C.da Terro 277 e P.IVA 01480320439, per la predisposizione degli allacci e la posa del container per la Polizia Municipale presso il parcheggio Bozzoni;

-	fattura n. 7/E del 31/10/2017 (prot. 12748 del 31/10/2017) d’importo pari ad € 3.700,00, oltre € 814,00 di IVA al 22%, per un totale di € 4.514,00, emessa dalla ditta Verde & Dintorni di Scagnetti Alberto, con sede a Sarnano in C.da Terro e P.IVA 01480320439 per la predisposizione degli allacci il container del comando dei carabinieri;

-	fattura n. 1/PA del 31/03/2017 (prot. 4145 del 05/04/2017) d’importo pari ad € 1.800,00, oltre ad € 396,00 di IVA al 22%, per un totale di € 2.196,00, emessa dalla ditta A.P.S. di Arrà Giovanni, con sede a Sarnano in Via Marconi e P.IVA 01899790438 per la fornitura della rampa in ferro per l’accesso al container dei vigili urbani;

-	fattura n. 1/E del 31/05/2017 (prot. 6481 del 01/06/2017) d’importo pari ad € 638,00, oltre ad € 140,36 di IVA al 22%, per un totale di € 778,36, emessa dalla ditta Cardinali Moreno, con sede a Sarnano in C.da Cardagnano n. 338 e P.IVA 01739930434 per la fornitura e posa in opera di una piastra, di un portabandiere e delle inferriate in ferro zincato necessarie per l’allestimento del container dei vigili urbani;

-	fattura n. 67 del 28/02/2017 (prot. 3535 del 22/03/2017) d’importo pari ad € 1.415,00, oltre ad € 311,30 di IVA al 22%, per un totale di € 1.726,30, emessa dalla ditta LMF Tesei s.r.l., con sede a Sarnano in C.da Vecciola n. 94B e P.IVA 0160535.436 per la l’esecuzione tramite gru dell’intervento di somma urgenza per il ripristino di una porzione di copertura della sede museale in Via G. Leopardi danneggiata;

-	la fattura n. 140/PA del 28/09/2017 (prot. 11261 del 28/09/2017) d’importo pari ad € 502,60, oltre ad € 110,57 di IVA al 22%, per un totale di € 613,17, emessa dalla ditta Pallottini Antincendio s.r.l., con sede a Civitanova Marche (MC) in Via Dell’Industria n. 122 e P.IVA 01334980438 per la fornitura dell’idrante per la nuova scuola per l’infanzia ricostruita in seguito al sisma;

-	fattura n. 106/PA del 17/10/2017 (prot. 12137 del 18/10/2017) d’importo pari ad € 587,00, oltre ad € 129,14 di IVA al 22%, per un totale di € 716,14, emessa dalla ditta Wispone s.r.l., con sede a Chiaravalle (AN) in Via Lumumba n. 18 e P.IVA 02480170428 per l’installazione della linea telefonica e internet a servizio della nuova scuola per l’infanzia ricostruita in seguito al sisma;

-	fattura n. 31/PA del 17/03/2017 (prot. 3454 del 20/03/2017) d’importo pari ad € 130,00, oltre ad € 28,60 di IVA al 22%, per un totale di € 158,60, emessa dalla ditta Wispone s.r.l., con sede a Chiaravalle (AN) in Via Lumumba n. 18 e P.IVA 02480170428 per l’installazione della linea telefonica e internet a servizio del container della polizia municipale;

-	fattura n. FATTPA 1_17 del 30/09/2017 (prot. 11459 del 05/10/2017) d’importo pari ad € 648,00, oltre ad € 142,56 di IVA al 22%, per un totale di € 790,56, emessa dalla ditta Control System 2 s.r.l., con sede a Grottammare (AP) in Via Ischia n. 138 e P.IVA 01217550449 per la fornitura di n. 7 gruppi di continuità necessari per l’allestimento dell’ufficio sisma;

-	di imputare la spesa complessiva di € 23.492,23, oltre ad € 5.080,68 di IVA, per complessivi € 28.572,91, al Codice di Bilancio 11.02-1.03.01.02.999 (ex Cap. 2021) del bilancio di previsione armonizzato 2017-2019, esercizio 2017 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 12/10/2017;

-	di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;

-	di trasmettere alla Regione Marche la presente determina corredata dai documenti fiscali sopra elencati, al fine della rendicontazione della spesa secondo le istruzioni all’uopo impartite.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to Ing. SABRINA TIDEI	

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to Ing. SABRINA TIDEI	

SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine alla determinazione del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il seguente VISTO di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria. 

					IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
	F.to Rag. Emanuele Crisostomi	

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all’Albo Pretorio dal 14-11-2017                       e per quindici giorni consecutivi.

Data 14-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to Ing. SABRINA TIDEI	

Il presente provvedimento è conforme all’originale.

Sarnano lì _________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
Ing. SABRINA TIDEI