COPIA DI ATTO DI DETERMINAZIONE 
n. 25 del 04-07-2019

SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: IMPEGNO LIQUIDAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI COMUNALI 2019.	

L'anno  duemiladiciannove il giorno  quattro del mese di luglio nei propri uffici

In ordine all’oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il provvedimento del Sindaco, protocollo n. 5178 in data 19 giugno 2014, con il quale il sottoscritto Rag. Emanuele Crisostomi, Istruttore Direttivo Contabile (Cat. D5), viene nominato Responsabile del Servizio Finanziario del Comune, comprendente l’Ufficio Bilancio-Programmazione-Tributi ed attribuita, quindi, la titolarità delle funzioni dirigenziali di cui al 2° comma dell’art. 109, del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267;

   Dato atto che con il Decreto del Ministero dell'Interno 07/12/2018 è stato inizialmente disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 28 Febbraio 2019 e, successivamente, con Decreto del Ministero dell'Interno 25/01/2019, detto termine è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019;

              Che questo Servizio ha provveduto nel corso del corrente esercizio finanziario alla richiesta di forniture e prestazioni di servizi necessarie, indispensabili ed urgenti per garantire il regolare funzionamento degli uffici e servizi;

              Che sia le forniture che le prestazioni di servizi, di non rilevante importo, sono state affidate o attraverso il Mepa o, previa indagine di mercato, ad abituali fornitori dell’Ente;

              Viste le fatture presentate dalle diverse ditte fornitrici e riscontratane la regolarità nelle quantità, qualità e prezzi praticati;

              Ritenuto dover procedere alla liquidazione dei corrispettivi dovuti;

Visto l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, che prevede l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento di acquisto di beni e prestazioni di servizio per importi inferiori a € 40.000,00;

Visto inoltre l’art. 37 comma 1, del succitato D.Lgs. n. 50/2016 che dà la possibilità alle stazioni appaltanti di procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00, senza l’obbligo di ricorrere alle centrali uniche di committenza;

               Visto il D.Lgs.18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

- di recepire quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo la narrativa che precede;

- di liquidare le spese sostenute la cui competenza è stata attribuita a questo Servizio, come di seguito specificate:

CREDITORE	FATTURA	DATA	IMPORTO	
SCAGNETTI MICHELE	1/E	11/04/2019	 €         1.415,20 	
SCAGNETTI MICHELE	35	21/05/2019	 €         1.195,60 	
SCAGNETTI MICHELE	36	21/05/2019	 €             836,92 	
GRAFICHE E. GASPARI SRL	15725	11/10/2018	 €               98,80 	
GRAFICHE E. GASPARI SRL	18816	27/11/2018	 €               60,32 	
 	 	 	 	
		TOTALE CAP 94	 €         3.606,84 	

OFFICINA GRAFICA  MC SNC	37/A	02/05/2019	 €               13,30 	
PROIETTI TECH	1182	31/05/2019	 €               46,36 	
GRAFICA SARNANESE SNC	64	27/03/2019	 €             156,16 	
EUROCARTA SRL	3938	31/05/2019	 €             709,49 	
EUROCARTA SRL	3007	30/04/2019	 €             198,86 	
ITALCARTA SPA	25/PA	31/03/2019	 €             802,96 	
GRAFICHE E. GASPARI SRL	3079/S	28/03/2019	 €               75,64 	
F.LLI BIAGINI SRL	2019V4000704	30/04/2019	 €                  4,21 	
F.LLI BIAGINI SRL	2019V4000545	29/03/2019	 €             699,66 	
F.LLI BIAGINI SRL	2019V4000544	29/03/2019	 €             645,38 	
MONDOFFICE SRL	P0002046	16/04/2019	 €             958,59 	
MONDOFFICE SRL 	P0001838	09/04/2019	 €             958,59 	
MONDOFFICE SRL 	P0002382	08/05/2019	 €             359,92 	
MONDOFFICE SRL 	P0001667	28/03/2019	 €             889,23 	
HALLEY INFORMATICA SRL	4780/16/10	09/04/2019	 €               67,10 	
OFFICE DEPOT	1544324	 	 €             706,55 	
KRATOS SPA	1682/FE	29/06/2019	 €         1.191,56 	
		TOTALE CAP. 4780	 €         8.483,56 	

- di imputare le suddette spese agli ex/cap. sopraindicati del  B.P. 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to EMANUELE CRISOSTOMI	

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to CRISOSTOMI EMANUELE	

SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine alla determinazione del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/200 il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il seguente VISTO di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria. 

					IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
	F.to Rag. Emanuele Crisostomi	

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all’Albo Pretorio dal 10-07-2019                e per quindici giorni consecutivi.

Data 10-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to EMANUELE CRISOSTOMI	

Il presente provvedimento è conforme all’originale.

Sarnano lì _________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
EMANUELE CRISOSTOMI