COPIA DI ATTO DI DETERMINAZIONE 
n. 24 del 09-03-2017

SERVIZIO AFFARI GENERALI

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. ANNO 2016.	

L'anno  duemiladiciassette il giorno  nove del mese di marzo nei propri uffici

In ordine all’oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all’interno specificato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Visto il provvedimento del Sindaco, protocollo n. 5178 in data 19 giugno 2014, con il quale la sottoscritta Anna Marinozzi, Funzionario Amministrativo- Vice Segretario (Cat. D6), viene nominata Responsabile del Servizio comprendente Affari Generali, Servizi Demografici, Turismo e Sport, Servizi Sociali, Casa di Riposo, Cultura e Istruzione, Personale , Polizia Municipale, Commercio ed attribuita, quindi, la titolarità delle funzioni dirigenziali di cui al 2° comma dell’art. 109, del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267;

 Ricordato che ai cittadini chiamati a ricoprire cariche elettive spettano i compensi e i rimborsi spese previsti al titolo III, Capo IV, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

  Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 8 in data 12.6.2014 e n. 18 in data 28.7.2014 con le quali si è proceduto a convalidare, ai sensi dell’art.41 del D.lvo 267/2000, la proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e Consiglieri Comunali, a seguito dell’elezione degli stessi nella consultazione del giorno 25 maggio 2014;

Vista altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 12.6.2014 con la quale si è proceduto a rideterminare l’importo del gettone di presenza dei consiglieri comunali nella misura di € 10,85 al fine di assicurare l’invarianza della spesa rispetto alle disposizioni di cui al D.L. 13.8.2011 n. 138; 

Preso atto che al consigliere Piergentili Giacomino, ai sensi della vigente normativa, non viene riconosciuto alcun emolumento fino al 30.5.2016 in quanto ha ricoperto nel periodo di riferimento  un ulteriore incarico per mandato elettivo presso altro ente, per il quale ha percepito le competenze spettanti;

Visto il prospetto riepilogativo nel quale, in corrispondenza di ciascun nominativo, sono stati indicati gli importi dovuti ai consiglieri per le sedute di consiglio tenutesi nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2016;

  Ritenuto, pertanto, dover procedere  alla liquidazione di quanto ad essi spettante; 

  Visto il D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 

D E T E R M I N A

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di impegnare e liquidare ai consiglieri comunali sottoelencati i gettoni di presenza spettanti per l’effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale regolarmente tenute nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2015, come riportate nel prospetto che segue: 
		    
COGNOME- NOME		N° PRESENZE	IMPORTO		COMPENSO				GETTONE		LORDO

VICERE’ Daniele		 5	10,85			 54,25
DEL GIUDICE Paolo Maria		 5	10,85			 54,25
GALLOPPA Anthony		 5	10,85			 54,25
LUCIANI Leonardo		 5	10,85		             54,25
PAPI Marisa		 5	10,85		             54,25
SALUSTRI Giorgio		 5	10,85			 54,25
CECCHETTI Francesco		 1	10,85			 10,85
PIERGENTILI Giacomino		 1	10,85		             10,85
TIBERI Paolo		 5	10,85		             54,25
					           --------- 
			          		 €        401,45

		IRAP 8,50%		  	 €          34,12
					        -----------
		TOTALE			€         435,57				      			   ========== 
	
- di imputare la spesa complessiva di €  435,57  al codice di bilancio 01.01-1.10.99.99.999 ex cap. 22, gestione residui  del bilancio di previsione 2017, che presenterà la dovuta disponibilità;

- di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario all’emissione dei mandati di pagamento previa effettuazione delle ritenute erariali di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to ANNA MARINOZZI	

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to MARINOZZI ANNA	

SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine alla determinazione del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/200 il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il seguente VISTO di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria. 

					IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
	F.to Rag. Emanuele Crisostomi	

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all’Albo Pretorio dal 14-11-2017                e per quindici giorni consecutivi.

Data 14-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to ANNA MARINOZZI	

Il presente provvedimento è conforme all’originale.

Sarnano lì _________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
ANNA MARINOZZI