COPIA DI ATTO DI DETERMINAZIONE 
n. 69 del 18-03-2019

SERVIZIO AFFARI GENERALI

OGGETTO: RASSEGNA "MATRIA". IMPEGNO DI SPESA.	

L'anno  duemiladiciannove il giorno  diciotto del mese di marzo nei propri uffici

In ordine all’oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all’interno specificato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Visto il provvedimento del Sindaco, protocollo n. 5178 in data 19 giugno 2014, con il quale la sottoscritta Anna Marinozzi, Funzionario Amministrativo- Vice Segretario (Cat. D6), viene nominata Responsabile del Servizio comprendente Affari Generali, Servizi Demografici, Turismo e Sport, Servizi Sociali, Casa di Riposo, Cultura e Istruzione, Personale , Polizia Municipale, Commercio ed attribuita, quindi, la titolarità delle funzioni dirigenziali di cui al 2° comma dell’art. 109, del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267;

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 14.03.2019 con la quale si dispone di aderire alla rassegna Matria proposta dall’Associazione Ante Litteram di Pollenza, che prevede in calendario l’organizzazione dell’incontro” in data 23 marzo 2019 con la scrittrice Silvia Ballestra la quale illustrerà il tema “L’eredità di Joyce Lussu; 

Rilevato che con il medesimo atto la sottoscritta Responsabile del Servizio Affari Generali viene incaricata di porre in essere tutti gli adempimenti necessari, con l’assegnazione di un fondo di € 200,00, al codice di bilancio 07.01-1.03.02.99.999, ex Cap. 2335 del BP 2019/2021 in corso di predisposizione;

Considerato che ai fini organizzativi si rende necessario predisporre l’accoglienza del relatore;

Che allo scopo è stata contattata per le vie brevi la locale struttura ricettiva Hotel Eden, la quale si è dichiarata disponibile a riservare una stanza al relatore per la serata del 23 marzo p.v.;

Ritenuto, allo scopo di realizzare quanto previsto dalla deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 14.03.2019, di procedere al’impegno di spesa presunto di € 100,00 al codice di bilancio 07.01-1.03.02.99.999 ex cap. 2335 del bilancio di previsione 2019/2021 in corso di predisposizione, che presenterà la necessaria disponibilità;

Considerato che, ai sensi dell’art.3 della L. 136/2010, come modificata dall’art. 7, comma 4,  del D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, si è acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il seguente Codice Identificativo di Gara: ZC02870A23;

Riconosciuta la propria competenza ad adottare la presente determinazione ai sensi dell’articolo 107 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che, in relazione al presente provvedimento, sono assenti ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visti:
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

-  di procedere, per le motivazioni specificate in premessa, all’impegno di spesa di € 100,00 a favore della ditta Marketing e Sviluppo con sede in via fratelli Falconi n.7, Appignano (MC), P.Iva 016441300437, in qualità di gestore dell’Hotel Eden sito a Sarnano in Via de Gasperi;

- di imputare la suddetta spesa al codice di bilancio 07.01-1.03.02.99.999 ex cap. 2335 del bilancio di previsione 2019/2021 in corso di predisposizione, che presenterà la necessaria disponibilità;

- di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario all’emissione del mandato di pagamento a favore del fornitore previa presentazione  di regolare fattura elettronica munita del visto di regolarità della prestazione, accertamento della regolarità contributiva e rispetto degli obblighi di cui alla L. 136/2010;

- di dare atto che alla presente fornitura è stato attribuito il seguente CIG: ZC02870A23;

- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to ANNA MARINOZZI	

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to MARINOZZI ANNA	

SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine alla determinazione del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/200 il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il seguente VISTO di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria. 

					IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
	F.to Rag. Emanuele Crisostomi	

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all’Albo Pretorio dal 03-09-2019                e per quindici giorni consecutivi.

Data 03-09-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to ANNA MARINOZZI	

Il presente provvedimento è conforme all’originale.

Sarnano lì _________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
ANNA MARINOZZI