COPIA DI ATTO DI DETERMINAZIONE 
n. 229 del 26-11-2019

SERVIZIO AFFARI GENERALI

OGGETTO: PROGETTO FINALIZZATO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO COMUNALE. LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO APRILE/SETTEMBRE 2019.	

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventisei del mese di novembre nei propri uffici

In ordine all’oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all’interno specificato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Visto il decreto del Sindaco n. 8 del 28 giugno 2019, con il quale la sottoscritta Anna Marinozzi, Funzionario Amministrativo – Vice Segretario (Cat. D6) viene nominata Responsabile dell’Area  Affari Generali - Servizi Demografici, Turismo e Sport, Servizi Sociali, Casa di Riposo, Cultura e Istruzione, Personale, Polizia Municipale, Commercio ed attribuita, quindi, la titolarità delle funzioni dirigenziali di cui al 2° comma dell’art. 109, del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 232 del 27.12.2018 con la quale si dispone  di dare prosecuzione anche per l’anno 2019 al progetto finalizzato per il miglioramento della casa di riposo comunale, consistente nell’impiego del dipendente Sig. Rocchi Paolo per l’effettuazione dei piccoli interventi di manutenzione ordinaria che si rendessero necessari per il buon funzionamento del servizio ed il decoro della struttura, dando atto che si prevede di utilizzare il suddetto dipendente oltre il normale orario di servizio per un numero massimo di ore pari a 180 (15 ore mensili);

Rilevata l’assegnazione a questo servizio, per l’attuazione del suddetto progetto finalizzato, della somma di € 2.340,00 a valere sulle disponibilità di cui al codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.003 ex cap. 2462/1 del bilancio di previsione 2019/2021;

Vista la propria precedente determinazione n. 42 del 26.02.2019 con la quale è stato assunto apposito impegno di spesa, rinviando ad atti successivi la liquidazione delle prestazioni previo accertamento del lavoro straordinario svolto dal dipendente incaricato;

Vista la relazione presentata dal dipendente Rocchi Paolo in data 04.10.2019 prot. 13982, relativamente alle prestazioni di che trattasi svolte nel periodo da aprile a settembre  2019, vistata dalla coordinatrice della struttura Funari Piergiulia;

Viste le ore di lavoro straordinario effettuate dal suddetto dipendente per il periodo in oggetto, rilevabili dai cartellini marcatempo delle presenze giornaliere;

Ritenuto, pertanto, procedere alla liquidazione del compenso spettante  relativamente al progetto come sopra individuato per il periodo aprile/settembre  2019  per un totale di 93 ore, nel rispetto del monte ore massimo annuale autorizzato; 

Riconosciuta la propria competenza ad adottare la presente determinazione ai sensi dell’articolo 107 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che, in relazione al presente provvedimento, sono assenti ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visti:
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso;

Visto il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

- di recepire quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo la narrativa che precede;

- di liquidare al dipendente Rocchi Paolo, in relazione al progetto finalizzato sperimentale per il miglioramento della casa di riposo comunale, l’importo di € 1.209,00  per l’effettuazione di n. 93 ore di lavoro straordinario nel periodo aprile/settembre 2019;

- di impegnare la conseguente spesa di € 1.209,00  al codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.003 ex cap. 2462/1 gestione competenza del  bilancio di previsione 2019/2021;

- di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, nn. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita “Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”;

- di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario al pagamento della somma suindicata unitamente alle competenze stipendiali mensili.

- di dare atto che l’esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all’art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile del Servizio, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa;

- di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. n. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile;

- di dare infine atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo pretorio comunale e sul sito internet dell’Ente. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to ANNA MARINOZZI	

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to MARINOZZI ANNA	

SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine alla determinazione del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/200 il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il seguente VISTO di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria. 

					IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
	F.to Rag. Emanuele Crisostomi	

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all’Albo Pretorio dal 03-12-2019                e per quindici giorni consecutivi.

Data 03-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to ANNA MARINOZZI	

Il presente provvedimento è conforme all’originale.

Sarnano lì _________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
ANNA MARINOZZI