COPIA DI ATTO DI DETERMINAZIONE 
n. 157 del 05-08-2019

SERVIZIO AFFARI GENERALI

OGGETTO: FORNITURA SOLLEVATORE PRESSO CASA DI RIPOSO E RESIDENZA PROTETTA COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	

L'anno  duemiladiciannove il giorno  cinque del mese di agosto nei propri uffici

In ordine all’oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all’interno specificato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Visto il provvedimento del Sindaco, protocollo n. 5178 in data 19 giugno 2014, con il quale la sottoscritta Anna Marinozzi, Funzionario Amministrativo- Vice Segretario (Cat. D6), viene nominata Responsabile del Servizio comprendente Affari Generali, Servizi Demografici, Turismo e Sport, Servizi Sociali, Casa di Riposo, Cultura e Istruzione, Personale , Polizia Municipale, Commercio ed attribuita, quindi, la titolarità delle funzioni dirigenziali di cui al 2° comma dell’art. 109, del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267;

Premesso che con Deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 20.05.2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione armonizzato 2019/2021 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021; 

Atteso che il Comune di Sarnano gestisce la Casa di Riposo e Residenza Protetta sita in Largo Pierucci, destinata all’accoglienza, all’ospitalità e all’assistenza degli anziani autosufficienti e non autosufficienti; 

Riscontrata la necessità presso tale struttura comunale di sostituire n. 1 macchinario sollevatore in uso al personale, in quanto obsoleto e mal funzionante;

Atteso:
- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (nuovo codice degli appalti pubblici) che prevede l’affidamento diretto per appalti di lavori servizi e forniture inferiori a € 40.000,00; 
- che, ai sensi dell’art.1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) di modifica all’articolo 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli Enti Locali possono acquistare prodotti e servizi di valore inferiore ai 5.000,00 Euro senza ricorrere al MEPA, bensì utilizzando le tradizionali procedure;

Visto il seguente preventivo prot. 11172 del 5.8.2019 presentato dalla ditta ARJO ITALIA Spa con sede a Roma in Via Giacomo Peroni 400-402, C.F./P.IVA 04749361004: 
- n. 1 sollevatore MAXI TWIN DPS powered elettrico  	€ 3.876,75 oltre iva;
- corsetto a 4 punti 						omaggio
- contratto annuale assistenza SILVER 			€ 225,00 oltre iva

Ritenuto congruo il prezzo offerto in relazione alla qualità dell’attrezzatura e valutato pertanto opportuno procedere all’affidamento diretto della fornitura e ad assumere il relativo impegno di spesa;
 
Dato atto che la ditta di che trattasi è in possesso dei requisiti necessari per assolvere diligentemente a quanto affidato e che risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali (DURC);

Considerato che, ai sensi dell’art.3 della L. 136/2010, come modificata dall’art. 7, comma 4,  del D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, si è acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il seguente codice identificativo di Gara: Z4E296DB24;

Riconosciuta la propria competenza ad adottare la presente determinazione ai sensi dell’articolo 107 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che, in relazione al presente provvedimento, sono assenti ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Attestato che il pagamento conseguente all’impegno di spesa assunto con la presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del D.Lgs. 78/2009 convertito con modificazioni il Legge n. 102/2009;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso;
  
D E T E R M I N A

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di affidare alla ditta ARJO ITALIA Spa con sede a Roma in Via Giacomo Peroni 400-402, C.F./P.IVA 04749361004, per le motivazioni di cui in premessa, la seguente fornitura presso la casa di riposo e residenza protetta comunale:
- n. 1 sollevatore MAXI TWIN DPS powered elettrico  	€ 3.876,75 oltre iva;
- corsetto a 4 punti 						omaggio
- contratto annuale assistenza SILVER 			€ 225,00 oltre iva

- di impegnare la somma complessiva di € 4.306,32 iva compresa con imputazione al codice di bilancio 12.03-1.03.01.02.999 ex cap. 1826 gestione competenza del bilancio di previsione anno 2019/2021; 

- di dare atto che per la presente fornitura è stato generato il seguente CIG: Z4E296DB24;

- di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, nn. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita “Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”;

- di dare atto che l’esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all’art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile del Servizio, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa;

- di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. n. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile;

- di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2019;

- di stabilire che la liquidazione della spesa di cui sopra, nei limiti dell'importo impegnato con il presente atto, avverrà dopo la verifica della regolarità della fornitura, dietro emissione di regolare fattura elettronica da parte della Ditta incaricata e previa verifica del DURC;

- di dare infine atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo pretorio comunale e sul sito internet dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to ANNA MARINOZZI	

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to MARINOZZI ANNA	

SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine alla determinazione del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/200 il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il seguente VISTO di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria. 

					IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
	F.to Rag. Emanuele Crisostomi	

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all’Albo Pretorio dal 17-12-2019                e per quindici giorni consecutivi.

Data 17-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to ANNA MARINOZZI	

Il presente provvedimento è conforme all’originale.

Sarnano lì _________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
ANNA MARINOZZI