COPIA DI ATTO DI DETERMINAZIONE 
n. 108 del 11-07-2018

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SPESE NECESSARIE ED URGENTI PER LA GESTIONE DEGLI EVENTI SISMICI 2016 - ALLESTIMENTO PALASPORT PER SFOLLATI E NUOVE ASSUNZIONI PERSONALE UFFICIO SISMA (CIG Z191BE8F97)	

L'anno  duemiladiciotto il giorno  undici del mese di luglio nei propri uffici

In ordine all’oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all’interno specificato.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

Visto il provvedimento del Sindaco, protocollo n. 7363 in data 28 luglio 2016, con il quale la sottoscritta Ing. Sabrina Tidei, Istruttore Direttivo Tecnico (Cat. D1), viene nominata Responsabile dell’Ufficio Tecnico ed attribuita, quindi, la titolarità delle funzioni dirigenziali di cui al 2° comma dell’art. 109, del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267;

PREMESSO che
-	in data 24 agosto 2016 è iniziata una sequenza di gravi eventi sismici che hanno interessato tutto il territorio comunale di Sarnano;
-	con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016 è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
-	con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che il giorno 24 agosto 2016 ha colpito le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
-	con le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016 sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del Consiglio dei Ministri 25 agosto 2016, in considerazione degli ulteriori importanti eventi sismici che si sono manifestati nei giorni 26 e 30 ottobre 2016 nel territorio di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTO che a causa degli eventi sismici suddetti si è reso necessario acquisire in via d’urgenza una fornitura di strumenti ed attrezzature indispensabili per far fronte alle diverse esigenze e situazioni connesse con l’allestimento, presso il Palasport comunale, del campo accoglienza e relative strutture, necessarie per la popolazione locale, sfollata ed ivi accolta a seguito del sisma del 30/10/2016, quali:
-	n.1 saldatrice ad Inverter EW3500;
-	n.1 transpallet 22 Q.li 4 rulli;
-	n.2 smerigliatrici 1220W, G13SW(S);
-	n.1 smerigliatrice in valigetta stockable 2X 18V, G18DbL;
-	n.1 martello Hitachi 850 watt;
-	n.1 smerigliatrice in scatola 2400 watt ;
-	n.1 martello combinato 1150 watt;
-	n.1 trapano avvitatore 18V in valigetta stockable;
-	n.1 avvitatore a percussione 18V in valigetta stockable;

VISTA la determinazione n. 81 del 08/11/2016 avente ad oggetto “acquisizione di forniture e servizi indifferibili ed urgenti per gestione emergenza sisma iniziata il 24/08/2016” con cui si è provveduto ad effettuare un impegno di spesa, per far fronte alle spese necessarie, indifferibili ed urgenti e a tutti gli oneri che fossero emersi in relazione alla gravissima crisi sismica, nei termini e modalità indicate in premessa;

ACQUISITO per tale impegno il seguente codice identificativo gara: CIG Z191BE8F97;

VISTO che per le vie brevi è stata contattata la ditta Vallesi srl per un preventivo di spesa per la suddetta fornitura la cui offerta è stata di € 3.336,00, oltre a IVA al 22%, risultata congrua e per la quale è stata data immediata conferma di acquisto, vista l’urgenza;

VISTO che con prot. 4012 del 03/04/2017 è stata acquisita agli atti la fattura n. 3/03 del 25/02/2017 d’importo pari ad € 3.336,00, oltre a IVA al 22% per € 733,92 e dunque per un totale di € 4.069,92, emessa dalla ditta Vallesi S.r.l. con sede legale a Sarnano (MC) in Strada Statale 78, Km 33 e P.IVA  00415040435, per la fornitura dei vari materiali sopraelencati;

VISTO il DURC on line INPS_11188429 del 26/06/2018 da cui la ditta Vallesi S.r.l. risulta regolare;

VISTO inoltre che, al fine di poter allestire per  nuove postazioni ufficio per il neo personale da assumere per l’espletamento delle pratiche sismiche, è necessario riorganizzare alcune stanze per renderle funzionali all’accoglimento del suddetto personale, nello specifico è stato necessario spostare l’esistente centralino telefonico presente nell’ufficio al piano primo della sede comunale al piano sottostante nella zona router e fotocopiatrici, in modo da ricavare una postazione di lavoro in più;

DATO ATTO che per quanto sopra è stata contattata in via d’urgenza la ditta Wispone srl, con sede a Chiaravalle (AN) in Via Lumumba 18 e P.IVA 02480170428, con la quale questo Comune ha un contratto di gestione telefonia fissa ed internet e relativa manutenzione, al fine di formulare un preventivo per lo spostamento del centralino di cui sopra;

VISTO il relativo preventivo di spesa comprensivo di apparecchiature e box di alloggiamento per una spesa di € 1.720,00, oltre IVA al 22% pervenuto a mezzo mail in data 03/10/2017, ritenuto congruo, al quale è stato dato conferma a valere sulla determina di impegno n. 23 del 14/03/2017 (CIG: Z641DD07D3);

VISTO che con prot. 14656 del 15/12/2017 è stata acquisita agli atti la fattura n. 126/PA del 14/12/2017 d’importo pari ad € 1.720,00 oltre a IVA al 22% per € 378,40 e dunque per un totale di € 2.098,40, emessa dalla ditta Wispone S.r.l., a seguito di effettuazione del lavoro di spostamento del centralino telefonico di cui sopra;

VISTO il DURC online INAIL _12326867 del 06/07/2018 da cui la ditta Wispone S.r.l. risulta regolare;

VISTO che, ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti possono acquisire direttamente e autonomamente lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, senza ricorrere a una centrale di committenza, ovvero all’aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la qualifica di cui all’articolo 38 del suddetto Decreto Legislativo;

VISTO che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è possibile procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto; 

VISTO che, ai sensi dell’articolo 5 del vigente “regolamento comunale per gli affidamenti in economia dei lavori, servizi e forniture” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28/11/2013, è consentito l'affidamento diretto di lavori, servizi o forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro da parte del Responsabile del Servizio;

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 5.056,00, oltre ad € 1.112,32 per IVA al 22% e dunque per complessivi € 6.168,32, trova copertura finanziaria al Codice di Bilancio 11.02-1.03.01.02.999 (ex Cap. 2021) del bilancio di previsione armonizzato 2018-2020, esercizio 2018;

VISTA la documentazione agli atti acquisita in merito alle ditte suddette;

ACCERTATA la regolarità delle prestazioni dei servizi e delle forniture, effettuati in regime di necessità ed urgenza di acquisizione;

VISTI:
-	il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
-	il vigente “regolamento comunale per gli affidamenti in economia dei lavori, servizi e forniture” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28/11/2013;
-	l’Ordinanza n. 394 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 19/09/2016 ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016” ed in particolare l’art. 5, contenente disposizioni per operare in deroga al D.Lgs. 50/2016;
-	il D. Lgs. 267 del 18-08-2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Tutto ciò premesso, ritenuto doversi provvedere in merito;

DETERMINA

-	di recepire quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo la narrativa che precede;

-	di liquidare le spese sostenute in via di necessità ed urgenza al fine di fronteggiare e gestire l’emergenza sismica 2016 sia per l’allestimento del Palasport per l’accoglienza degli sfollati, sia degli uffici comunali atti a ricevere il neo-personale assunto per la medesima finalità  secondo le forniture e servizi di cui alle fatture di seguito elencate:
•	fattura n. 3/03 del 25/02/2017 d’importo pari ad € 3.336,00, oltre a IVA al 22% per € 733,92 e dunque per un totale di €4.069,92 (prot. 4012 del 03/04/2017), emessa dalla ditta Vallesi S.r.l. con sede legale a Sarnano (MC) in Strada Statale 78, Km 33 e P.IVA  00415040435 per la fornitura di varia strumentazione e attrezzature finalizzata per l’allestimento del Palasport, quale centro di accoglienza degli sfollati;
•	fattura n. 126/PA del 14/12/2017 d’importo pari ad € 1.720,00 oltre a IVA al 22% per € 378,40 e dunque per un totale di € 2.098,40 (prot. 14656 del 15/12/2017), emessa dalla ditta Wispone S.r.l., per il lavoro di spostamento del centralino telefonico al fine di rendere la stanza maggiormente fruibile per due postazioni ufficio da utilizzare per il nuovo personale assunto per l’Ufficio Sisma;

-	di imputare la spesa complessiva di € 5.056,00, oltre ad € 1.112,32 di IVA, per complessivi € 6.168,32, al Codice di Bilancio 11.02-1.03.01.02.999 (ex Cap. 2021) del bilancio di previsione armonizzato 2018-2020, esercizio 2018;

-	di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;

di trasmettere alla Regione Marche la presente determina corredata dai documenti fiscali sopra elencati, al fine della rendicontazione della spesa secondo le istruzioni all’uopo impartite

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to Ing. SABRINA TIDEI	

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to Ing. SABRINA TIDEI	

SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine alla determinazione del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il seguente VISTO di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria. 

					IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
	F.to Rag. Emanuele Crisostomi	

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all’Albo Pretorio dal 11-07-2018                       e per quindici giorni consecutivi.

Data 11-07-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to Ing. SABRINA TIDEI	

Il presente provvedimento è conforme all’originale.

Sarnano lì _________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
Ing. SABRINA TIDEI