COPIA DI ATTO DI DETERMINAZIONE 
n. 112 del 29-08-2019

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: ACQUISTO VESTIARIO PER IL GRUPPO COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZB729977B0	

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventinove del mese di agosto nei propri uffici

In ordine all’oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all’interno specificato.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

Visto il decreto del Sindaco, registro generale n. 8 in data 28 giugno 2019, con il quale la sottoscritta Ing. Sabrina Tidei, Istruttore Direttivo Tecnico (Cat. D1), viene nominata Responsabile dell’Ufficio Tecnico ed attribuita, quindi, la titolarità delle funzioni dirigenziali di cui al 2° comma dell’art. 109, del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267;

EVIDENZIATO che il Gruppo Comunale di Protezione Civile svolge attività tutela e soccorso della popolazione in caso di situazioni di emergenza e calamità naturali, oltre che di supporto nell’ambito di iniziative e manifestazioni a carattere sportivo, culturale e di intrattenimento, nonché servizi di avvistamento incendi boschivi (A.I.B.) mediante utilizzo di personale, automezzi ed attrezzature specifiche;
RILEVATO, come da segnalazione del coordinatore del Gruppo Comunale, che occorre provvedere al rinnovo di alcuni capi di vestiario specifico per i volontari del gruppo comunale;
VERIFICATO che tale abbigliamento può essere reperito presso fornitori locali;
CHE a tal fine è stata contattata la ditta CARLO SPLENDIANI s.r.l. di Loro Piceno (MC) già fornitrice di questo Comune  e che ha proposto un preventivo di spesa per i capi di abbiliamento richiesti;
VISTO l’art. 36 comma 2, del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, che prevede l’affidamento diretto di prestazioni di servizio per importi inferiori a € 40.000,00;
VISTO l’articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che, modificando l’articolo 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha innalzato da € 1.000,00 ad € 5.000 la soglia per l’obbligo di ricorrere al MEPA per gli acquisti di beni e servizi;
VISTO il preventivo fornito dalla ditta CARLO SPLENDIANI s.r.l. di Loro Piceno (MC), allegato alla presente che prevede un importo complessivo della fornitura di €. 491,60 oltre IVA;
RITENUTO, pertanto, poter procedere alla relativa fornitura mediante il sistema della procedura negoziata diretta e di provvedere ad assumere il relativo impegno di spesa; 
VISTO inoltre l’art. 37 comma 1, del succitato D.Lgs. n. 50/2016 che dà la possibilità alle stazioni appaltanti di procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00, senza l’obbligo di ricorrere alle centrali uniche di committenza;
VISTI il D.Lgs.163/2006 e il D.P.R. n. 207/2010 per le parti non ancora abrogate;
RITENUTO di procedere all’affidamento della suddetta fornitura come da preventivo allegato alla presente, alla ditta CARLO SPLENDIANI s.r.l. di Loro Piceno (MC), per l’importo pari a € 491,60, oltre IVA al 22%, per un totale di € 599,75;
RAVVISATA, pertanto, la necessità impegnare la somma di € 599,75 imputando la spesa al Codice di Bilancio 11.01-1.03.01.02.999 (ex cap. 2015) del bilancio di previsione 2019;
DATO ATTO che per tali forniture è stato assunto il codice identificativo gara – CIG - n. ZB729977B0;
SALVO IL VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000;
DETERMINA
DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

DI PROVVEDERE all’acquisto di vestiario per il gruppo comunale di Protezione Civile, come da preventivo allegato dalla ditta CARLO SPLENDIANI s.r.l. di Loro Piceno (MC) – P. IVA 02013490426, per l’importo di € 491,60, oltre IVA al 22%, per un totale di € 599,75 (CIG: ZB729977B0);

DI IMPEGNARE la somma di € 599,75, imputando la spesa al Codice di Bilancio 11.01-1.03.01.02.999 (ex cap. 2015) del bilancio di previsione 2019, dando mandato al Responsabile del servizio finanziario di emettere il provvedimento di pagamento sulla base delle fatture vistate dallo scrivente per l’attestazione della regolarità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to Ing. SABRINA TIDEI	

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to Ing. SABRINA TIDEI	

SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine alla determinazione del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il seguente VISTO di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria. 

					IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
	F.to Rag. Emanuele Crisostomi	

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all’Albo Pretorio dal 29-08-2019                       e per quindici giorni consecutivi.

Data 29-08-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to Ing. SABRINA TIDEI	

Il presente provvedimento è conforme all’originale.

Sarnano lì _________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
Ing. SABRINA TIDEI