COMUNE DI PIZZOLI

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Registro Generale n. 225.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA TECNICA

N. 165 DEL 28-10-2019

Oggetto: Servizio di manutenzione degli impianti idrico-sanitari, delle centrali termiche e degli impianti di condizionamento degli immobili di proprietà comunale. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata. Creditore Do.Sa. Impianti Snc.	

IL RESPONSABILE DI AREA

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2).

Visto il vigente Regolamento di Contabilità.

Richiamate le proprie determinazioni:  

-	n. 96 del 26/03/2018 con la quale, a seguito di gara espletata tramite RdO sul MePA, è stato affidato alla ditta DO.SA. Impianti Di Domenico Ioannucci & Salvatore Ponzi S.n.c., con sede in Via Arischia n. 73 – Pizzoli (AQ)  il servizio di manutenzione degli impianti idrico-sanitari, delle centrali termiche e degli impianti di condizionamento degli edifici di proprietà comunale;

-	n. 196 del 03/10/2019 con la quale si è assunto in favore della menzionata ditta DO.SA. Impianti Di Domenico Ioannucci & Salvatore Ponzi S.n.c., impegno di spesa aggiuntivo per complessive € 4.200,00 (IVA al 22% compresa) imputando la spesa con la seguente ripartizione:

- per euro 2.416,97 -  sul codice di bilancio   01.05-1.03.02.09.004 - ex cap.    1088 art. 2 - Corrente esercizio finanziario;

- per euro 711,58 -  sul codice di bilancio   01.05-1.03.01.02.999 - ex cap.    1210 art. 3 - Corrente esercizio finanziario;

- per euro 1.071,45 -  sul codice di bilancio   01.05-1.03.02.09.008 - ex cap.    1210 art. 1 - Corrente esercizio finanziario.

per procedere:

 all’ acquisizione della fornitura di:  

 all’ acquisizione del servizio relativo: servizio di manutenzione per la gestione degli impianti idrico-sanitari, delle centrali termiche e degli impianti di condizionamento degli edifici di proprietà comunale;
 alla esecuzione dei lavori di: 

Considerato che:
a)	 la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

b)	la ditta affidataria ha rimesso le relative fatture onde conseguirne il pagamento.

Dato atto che:
  ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3, della legge n. 136/2010;

  ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3, della legge n. 136/2010.

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE) della ditta prot. INAIL_17603789 (Data richiesta 29/07/2019 - Scadenza validità 26/11/2019) e che lo stesso RISULTA  REGOLARE.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27/12/2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011).
                
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’ Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

LIQUIDA E PAGA

-	la seguente fattura della Ditta  “DO.SA. IMPIANTI SNC – P.IVA 01535020661 – C.F. 01535020661 – VIA ARISCHIA, 73 - PIZZOLI(AQ), facendo gravare la relativa spesa sull’impegno di spesa riportato nella sottostante tabella:

Num.
Docum.	Data	Nm.prot.	Anno	Importo totale documento	Imputazione della spesa	
16/PA	14/10/2019	12271	2019	€ 3.497,15	Per € 2.416,97  sull’ impegno  assunto con propria determinazione n. 196 del 03/10/2019 sul codice di bilancio   01.05-1.03.02.09.004 - ex cap. 1088 art. 2
	
					Per € 711,58 sull’ impegno  assunto con propria determinazione n. 196 del 03/10/2019 sul codice di bilancio   01.05-1.03.01.02.999 - ex cap. 1210 art. 3
	
					Per € 368,60  sull’ impegno  assunto con propria determinazione n. 196 del 03/10/2019 sul codice di bilancio   01.05-1.03.02.09.008 - ex cap. 1210 art. 1

E  DÀ  ATTO

1) che, relativamente alla fattura sopra riportata l’importo corrispondente  all’imponibile dovrà essere pagato al creditore e l’importo corrispondente all’IVA dovrà essere versato all’Erario dello Stato, così come disposto dall’Art. 17 ter DPR 633/72 e L. 190/2014 (“SCISSIONE DEI PAGAMENTI)”.

Il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, viene trasmesso all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato comunicato dal creditore ai sensi alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ed identificato tramite IBAN IT74J0538740700000000094342.

Il Responsabile del Procedimento	Il Responsabile dell' AREA TECNICA	
F.to Arch. Mastrangelo Costantino	F.to Geom. Bruno Sabatini	

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La presente liquidazione è stata affissa all’Albo Pretorio                                        
dal giorno:  31-10-2019    
pubblicazione n.  1050
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 31-10-2019

Il Responsabile dell’  AREA TECNICA
F.to Geom. Bruno Sabatini

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È copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 31-10-2019  

Il Responsabile dell’  AREA TECNICA
F.to Geom. Bruno Sabatini

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