COMUNE DI PIZZOLI

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Registro Generale n. 227.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA TECNICA

N. 166 DEL 28-10-2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA  - FORNITURA GAS-METANO UTENZE IMMOBILI COMUNALI - CREDITORE: ECOGAS S.R.L.	

IL RESPONSABILE DI AREA

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2).

Visto il vigente Regolamento di Contabilità.

Preso atto che con nota pervenuta al protocollo dell’Ente n. 7586 del 18/06/2019 questa società ha dichiarato di applicare a tutte le utenze intestate all’Ente  l’applicazione di prezzi più vantaggiosi rispetto a quelli di Consip.

Richiamata la  propria determinazione n. 138 del 20.06.2019 con la quale si è provveduto ad assumere i seguenti impegni di spesa sui pertinenti codici dell’esercizio finanziario 2019:

-	per euro 7.500,00 sul  Codice di bilancio 01.06-1.03.02.05.006 - ex. Cap. 1043 art. 13 – Corrente esercizio finanziario (SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI);

-	per euro 18.500,00  sul  Codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.006 - ex. Cap. 1386 art. 4 - Corrente esercizio finanziario (UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA);

-	per euro 4.000,00  sul Codice di bilancio 12.08-1.10.99.99.999 - ex. Cap. 1903 art. 3 -   Corrente esercizio finanziario (FORNITURE VARIE CENTRI SOCIALI: ENERGIA ELLETTRICA; UTENZA GAS; UTENZE TELEFONICHE);

associando agli stessi il CIG n. ZCA28AA96A attribuito dall' A.N.A.C. per la commessa.

per procedere:

 all’ acquisizione della fornitura di:  GAS-METANO PER GLI IMMOBILI COMUNALI;

 all’ acquisizione del servizio relativo 	…………………………………………………

 alla esecuzione dei lavori di:   		…………………………………………………

Considerato che:
a)	 la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

b)	la ditta affidataria ha rimesso le relative fatture  onde conseguirne il pagamento.

Dato atto che:
  ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3, della legge n. 136/2010;

  ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3, della legge n. 136/2010.

Dato atto, altresì, che è stato acquisito   il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE)    prot. INAIL_18572190 (Data richiesta 13/10/2019 - Scadenza validità 10/02/2020) e che lo stesso RISULTA  REGOLARE.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27/12/2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’Art. 107  del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

LIQUIDA E PAGA

-	le seguenti fatture elettroniche della ditta ECOGAS S.R.L. (P.IVA  IT01636590661), con sede in Località Piana S. Liberata – Castel di Sangro (AQ) facendo gravare la relativa spesa sull' impegno n. 216/2019 sul codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.006 (ex cap. 1386 art. 4) con propria determinazione n. 138 del 20.06.2019, CIG n.: ZCA28AA96A

Num.Docum.	Data	Num.prot.	Anno	Importo	
BT2019114631	16/10/2019	12273	2019	217,81 €	
BT2019114632	16/10/2019	12272	2019	155,52 €	
BT2019114633	16/10/2019	12275	2019	136,35 €	
TOTALE	509,68 € 	

•	le seguenti fatture elettroniche della ditta ECOGAS S.R.L. (P.IVA  IT01636590661), con sede in Località Piana S. Liberata – Castel di Sangro (AQ) facendo gravare la relativa spesa sull' impegno n. 217/2019 sul codice di bilancio 12.08-1.03.02.05.000 (ex cap. 1903 art. 3) con propria determinazione n. 138 del 20.06.2019, CIG n. ZCA28AA96A:

Num.Docum.	Data	Num.prot.	Anno	Importo	
BT2019114634	16/10/2019	12274	2019	539,85 €	
TOTALE	529,58 € 	

E  DÀ  ATTO

1) che, relativamente alle fatture sopra riportate   l’importo corrispondente  all’imponibile dovrà essere pagato al creditore e l’importo corrispondente all’IVA dovrà essere versato all’Erario dello Stato, così come disposto dall’Art. 17 ter DPR 633/72 e L. 190/2014 (“SCISSIONE DEI PAGAMENTI)”.

Il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, viene trasmesso all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato comunicato dal creditore ai sensi alla legge 13 agosto 2010, n. 136 C/C  IBAN  N. IT33A0760103600000059114215

Il Responsabile del Procedimento	Il Responsabile dell' AREA TECNICA	
F.to Arch. Mastrangelo Costantino	F.to Geom. Bruno Sabatini	

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La presente liquidazione è stata affissa all’Albo Pretorio                                        
dal giorno:  31-10-2019    
pubblicazione n.  1049
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 31-10-2019

Il Responsabile dell’  AREA TECNICA
F.to Geom. Bruno Sabatini

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È copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 31-10-2019  

Il Responsabile dell’  AREA TECNICA
F.to Geom. Bruno Sabatini

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