C O M U N E   DI   P I Z Z O L I
	
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Registro Generale n. 152.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA FINANZIARIA

N. 8 DEL 02-07-2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE. CREDITORE : CEL NETWORK SRL	

L'anno  duemiladiciannove addì  due del mese di luglio, nel proprio ufficio, il Responsabile di Area Dott. Fabio Laurenzi

Visti i seguenti Decreti Legislativi: 
- n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

-	n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto  il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione: 
n. 21 del 28/05/2019, ad oggetto:” RINNOVO ABBONAMENTO QUOTIDIANO DI INFORMAZIONE DEGLI ENTI LOCALI "PAWEB". IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CEL NETWORK SRL”

Considerato che:
a)	 la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
b)	la ditta fornitrice ha rimesso relative fatture
-  n. 1891 del 21/06/2018, prot. n. 7789 del 24/06/2019 di Euro 499,00 + iva al 22%  di Euro 19,96 per un totale complessivo di euro 518,96 onde conseguirne il pagamento;
.

 Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti  sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3, della legge n. 136/2010.
Dato atto altresì che:
 è stato richiesto/ acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on-line:
-	
-	CEL NETWORK SRL: Numero Protocollo INAIL_16885957 (Data richiesta 13/06/2019 - Scadenza validità 11/10/2019).

Dato atto che:

  ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3, della legge n. 136/2010;

  ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3, della legge n. 136/2010.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27/12/2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011).

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’Art. 107  del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

LIQUIDA E PAGA

la seguente fattura elettronica della Ditta CEL NETWORK SRL (P.IVA  01913760680), con sede lungo Via Gabriele Rosa n.22/A, Bergamo(BG),  facendo gravare la relativa spesa sull’ impegno n. 174 del 29/05/2019 assunto con propria determinazione n. 21 del 28/05/2019 sul codice di bilancio 01.02-1.03.01.01.002 (ex cap 1052 art. 0):

N. Fattura	Data Fattura	Num. Prot.	Anno	Importo totale documento	Impegno
N. e anno	
1891 	29.05.2019  	7789	2019	518,96	174/2019	

E  DÀ  ATTO

1)	che, relativamente alla fattura sopra riportate   l’importo corrispondente  all’imponibile dovrà essere pagato al creditore e l’importo corrispondente all’IVA dovrà essere versato all’Erario dello Stato, così come disposto dall’Art. 17 ter DPR 633/72 e L. 190/2014 (“SCISSIONE DEI PAGAMENTI)”.

2)	che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie” relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari,  alla suddetta commessa è stato  attribuito dall’ A.N.A.C. lo SMART CIG n. ZB6289B8B6 

Il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, viene trasmesso all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato comunicato dal creditore ai sensi alla legge 13 agosto 2010, n. 136 C/C  IBAN  N. IT90M0312711108000000010168.

Il Responsabile del Procedimento	Il Responsabile dell' AREA FINANZIARIA	
F.to Dott. Laurenzi Fabio	F.to Dott. Fabio Laurenzi	

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La presente liquidazione è stata affissa all’Albo Pretorio                                        
dal giorno:  30-07-2019    
pubblicazione n.  752
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 30-07-2019

Il Responsabile dell’  AREA FINANZIARIA
F.to Dott. Fabio Laurenzi

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È copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 30-07-2019  

Il Responsabile dell’  AREA FINANZIARIA
F.to Dott. Fabio Laurenzi

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