COMUNE DI PIZZOLI

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Registro Generale n. 92.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA TECNICA

N. 64 DEL 02-05-2019

Oggetto: APPALTO SERVIZIO DI "MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI DI MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE A 35 QL" MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE." - Liquidazione in favore di "OFFICINA MECCANICA GIOIA FRANCO" per l'espletamento dei servizi di manutenzione automezzi pesanti.	

IL RESPONSABILE DI AREA

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2).

Visto il vigente Regolamento di Contabilità.

Richiamate le proprie determinazioni:
-	 n. 85 del 20.03.2018, ad oggetto: “MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI PESANTI DI MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE A 35 QL" MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DETERMINA A CONTRARRE "SEMPLIFICATA" AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS 50/2016, AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELL'OFFICINA MECCANICA GIOIA FRANCO CON RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ED ATTESTAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE”, con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, i seguenti impegni di spesa imputando gli stessi sui Codici di Bilancio di seguito riportati:

-	per €  4.000,00 sul codice di bilancio 04.01-1.03.02.09.001 - ex cap 1417 art. 2  - competenza 2018; 

-	per €  2.000,00 sul codice di bilancio 09.03-1.03.02.09.001 - ex cap 1740 art. 3  - competenza 2018;

-	per €  5.690,00 sul codice di bilancio 01.06-1.10.04.01.003 - ex cap 1056 art. 3  - competenza 2018;

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-	per €  5.000,00 sul codice di bilancio 04.01-1.03.02.09.001 - ex cap 1417 art. 2  - competenza 2019 (gestione pluriennale);

-	per €  5.000,00 sul codice di bilancio 09.03-1.03.02.09.001 - ex cap 1740 art. 3  - competenza 2019 (gestione pluriennale);

-	per €  5.585,00 sul codice di bilancio 01.06-1.10.04.01.003 - ex cap 1056 art. 3  - competenza 2019 (gestione pluriennale);

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-	per €  1.500,00 sul codice di bilancio 04.01-1.03.02.09.001 - ex cap 1417 art. 2  - competenza 2020 (gestione pluriennale);

-	per €  1.250,00 sul codice di bilancio sul codice di bilancio 09.03-1.03.02.09.001 - ex cap 1740 art. 3  - competenza 2020 (gestione pluriennale);

-	per €  1.146,00 sul codice di bilancio 01.06-1.10.04.01.003 - ex cap 1056 art. 3  - competenza 2020 (gestione pluriennale).

-	n. 245 del 19.10.2018, ad oggetto: “Manutenzione degli automezzi pesanti di massa complessiva superiore a 35 ql.  Integrazione impegno di spesa in favore dell'officina meccanica Gioia Franco.”, con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, i seguenti impegni di spesa imputando gli stessi sui Codici di Bilancio di seguito riportati:

-	n. 291 per € 2.000,00 sul codice di bilancio 04.01-1.03.02.09.001 - ex cap 1417 art. 2 – Corrente esercizio finanziario;
-	n. 292 per € 2.000,00 sul codice di bilancio 09.03-1.03.02.09.001 - ex cap 1740 art. 3 – Corrente esercizio finanziario;
-	n. 293 per €  3.000,00 sul codice di bilancio 01.06-1.10.04.01.003 - ex cap 1056 art. 3 – Corrente esercizio finanziario;   

-	n. 309 del 27.12.2018, ad oggetto: “Manutenzione degli automezzi pesanti di massa complessiva superiore a 35 ql.  Integrazione impegno di spesa in favore dell'officina meccanica Gioia Franco.”, con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, i seguenti impegni di spesa imputando gli stessi sui Codici di Bilancio di seguito riportati:

-	n. 386 per € 2.077,06 sul codice di bilancio 09.03-1.03.02.09.001 - ex cap 1740 art. 3 – Corrente esercizio finanziario;
-	n. 387 per €  4.305,34 sul codice di bilancio 01.06-1.03.02.09.001 - ex cap 1056 art. 0 – Corrente esercizio finanziario;   

per procedere:

 all’ acquisizione della fornitura di:  

 all’ acquisizione del servizio relativo: servizio di manutenzione degli automezzi pesanti di massa complessiva superiore a 35 ql  

 alla esecuzione dei lavori di: 

Considerato che:
a)	 la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

b)	la ditta affidataria ha rimesso le relative fatture onde conseguirne il pagamento.

Dato atto che:
  ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3, della legge n. 136/2010;

  ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3, della legge n. 136/2010.

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE) della ditta prot. INAIL_14977633 (Data richiesta 01/02/2019 - Scadenza validità 01/06/2019) e che lo stesso RISULTA  REGOLARE.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011).
                
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’ Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

LIQUIDA E PAGA

-	la seguente fattura della Ditta  “OFFICINA MECCANICA GIOIA FRANCO – P.IVA 01671740668 – C.F. GIOFNC68R27A345F, con sede lungo la S.S. 260 - KM 4,545 - PIZZOLI(AQ), facendo gravare la relativa spesa sull’impegno di spesa riportato nella sottostante tabella:

Num.Docum.	Data	Num.prot.	Anno	Importo	Imputazione della spesa	
97-FE	30/04/2019	5538	2019	667,96 €	Impegno n.150/2019 sul codice di bilancio 01.06-1.10.04.01.003 (ex cap 1056 art. 3	

E  DÀ  ATTO

1) che, relativamente alla fattura sopra riportata l’importo corrispondente  all’imponibile dovrà essere pagato al creditore e l’importo corrispondente all’IVA dovrà essere versato all’Erario dello Stato, così come disposto dall’Art. 17 ter DPR 633/72 e L. 190/2014 (“SCISSIONE DEI PAGAMENTI)”.

2) che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie” relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari,  alla suddetta commessa è stato  attribuito dall’ A.N.A.C. lo SMART CIG n.Z1E281FA6A.

 Il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, viene trasmesso all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato comunicato dal creditore ai sensi alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ed identificato tramite  IBAN IT28N0538740700000000124849.

Il Responsabile del Procedimento	Il Responsabile dell' AREA TECNICA	
F.to Arch. Mastrangelo Costantino	F.to Geom. Bruno Sabatini	

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La presente liquidazione è stata affissa all’Albo Pretorio                                        
dal giorno:  02-05-2019    
pubblicazione n.  432
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 02-05-2019

Il Responsabile dell’  AREA TECNICA
F.to Geom. Bruno Sabatini

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È copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 02-05-2019  

Il Responsabile dell’  AREA TECNICA
F.to Geom. Bruno Sabatini

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