COMUNE DI PIZZOLI

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Registro Generale n. 163.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA TECNICA

N. 118 DEL 19-07-2019

Oggetto: Intervento sostitutivo - Versamento in favore dell'INPS L'Aquila per inadempienze contributive New Service Società Cooperativa - Art. 30, comma 4, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016  	

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, e in particolare gli articoli 183, comma 5, e 184.

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2).

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità.

RICHIAMATA la propria  determinazione n. 98 del 05/04/2016, ad oggetto “Servizio di pulizia Sede Municipale - Impegno di spesa a copertura dell' intero anno 2016.” con la quale si è provveduto ad assumere  impegno  di spesa n. 121 del 19/04/2016  di Euro 8.982,90 imputando lo stesso sul Codice  n. 01.11-1.10.99.99.000 – (ex Cap. n. 1043 art. 8)  del bilancio dell’esercizio 2016 per procedere:

 all’ acquisizione della fornitura di: …………………………………………….. 

 all’ acquisizione del servizio relativo: PULIZIA SEDE MUNICIPALE

 alla esecuzione dei lavori di:   …………………………………………………

DATO ATTO che la ditta New Service Società Cooperativa nel periodo 1/12/2016 al 7/01/2017 ha effettuato la pulizia della sede comunale secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite.

CONSIDERATO che la ditta New Service Società Cooperativa ha trasmesso a questo Comune la fattura elettronica n. 3 del 14.02.2019 di € 766,98, oltre IVA al 22% per € 168,74 per un totale di € 935,72.

CHE allo scopo di procedere alla relativa liquidazione, è stato richiesto il DURC Online  INAIL_15696676 del 22 marzo 2019.

CHE con a seguito dell’emissione del DURC Online, avvenuta in data 12 gennaio 2018, si  è riscontrata l'irregolarità contributiva della ditta New Service Società Cooperativa nei confronti dell'INPS per complessivi € 1.761,00;

CHE in applicazione della procedura stabilità dall'art. 30 -comma 4- del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e le indicazioni contenute nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'Attività Ispettiva- n. 3/2012, questo Ente, con nota prot. 7316 del 12 giugno 2019, ha avanzato formale richiesta delle modalità di versamento delle somme debitorie della ditta New Service Società Cooperativa nei confronti dell'INPS.

CHE con nota del 24 giugno 2019, assunta in pari data al n. 7809 del protocollo generale del Ente , l'INPS ha comunicato che il versamento dell'importo relativo alle inadempienze da parte della ditta New Service Società Cooperativa deve avvenire con "la massima tempestività" tramite modello F24.

RITENUTO di dover, in questa fase, procedere al pagamento dell'importo dell'inadempienza contributiva pari ad € 766,98 in favore dell’INPS, sede di L'AQUILA, tenuto conto dell’importo della fattura n. 3 del 14.02.2019. 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27/12/2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

Per quanto in narrativa espresso:

LIQUIDA E PAGA

relativamente alla fattura elettronica n. 3 del 14.02.2019 di € 766,98, oltre IVA al 22% per € 168,74 per un totale di € 935,72 della ditta New Service Società Cooperativa acquisita al prot. comunale al n. 2273 del 15.02.2019, la somma pari ad € 766,98 in favore dell’INPS, sede di L'Aquila, come da nota datata 24.06.2019 ed acquisita in pari data al n. 7809 del protocollo comunale,

PRECISANDO

- che pagamento pari ad € 766,98 in favore dell'INPS avverrà tramite il Modello F24 che viene compilato secondo le modalità fornite dallo stesso Istituto  e riportate nella tabella che segue:

Codice
Sede	Causale
contributo	Matricola
INPS	Periodo di
riferimento da mm/aaaa	Periodo di
riferimento
da mm/aaaa	Importo
a debito
versato	
3800	RC01	3804859805	12/2018	12/2018	766,98	

- che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie” relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari,  alla suddetta commessa è stato  attribuito dall’ A.N.A.C. lo SMART CIG n.   ZF8194844D,

E FACENDO

gravare la relativa spesa sull’impegno  n. 121 del 19/04/2016 assunto sul Codice di bilancio n. 01.11-1.10.99.99.000 – (ex Cap. n. 1043 art. 8).

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per gli  adempimenti consequenziali. 

Il Responsabile del Procedimento	Il Responsabile dell' AREA TECNICA	
F.to Arch. Mastrangelo Costantino	F.to Geom. Bruno Sabatini	

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La presente liquidazione è stata affissa all’Albo Pretorio                                        
dal giorno:  30-07-2019    
pubblicazione n.  755
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 30-07-2019

Il Responsabile dell’  AREA TECNICA
F.to Geom. Bruno Sabatini

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È copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 30-07-2019  

Il Responsabile dell’  AREA TECNICA
F.to Geom. Bruno Sabatini

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