COMUNE DI PIZZOLI

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Registro Generale n. 32.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA TECNICA

N. 25 DEL 21-02-2019

Oggetto: Sisma Centro Italia 2016 e 2017. Liquidazione spesa preventivamente impegnata integrata con le attestazioni/dichiarazioni di cui alla nota della Giunta Regionale Abruzzo - COR - Centro Operativo Regionale prot. 11781 del 09/10/2017  servizio di "Locazione di n. 2 unità immobiliari site in corso sallustio n. 99 a seguito dell'evento sismico del 24.08.2016.(Periodo 01.01.2019 - 31.03.2019)" - Creditore  Labrador S.r.l..	

IL RESPONSABILE DI AREA

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2).

Visto il vigente Regolamento di Contabilità.

Visto l’allegato A al Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8  “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”  convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84) nel quale è riportato il comune di Pizzoli quale comune colpito dal sisma del 18 gennaio 2017.

Viste:

-	la nota del Dipartimento della Protezione Civile prot. DIP/TERAG16/10494 del 10/02/2017;
-	la nota della Giunta Regionale Abruzzo - COR - Centro Operativo Regionale prot. 6568 del 28/04/2017;
-	la nota della Giunta Regionale Abruzzo - COR - Centro Operativo Regionale prot. 11781 del 09/10/2017;

con le quali  si  forniscono indicazioni operative in merito alle procedure di rendicontazione e il conseguente rimborso delle spese sostenute per superare il periodo emergenziale ancora in atto nella nostra regione, ed in previsione di un successivo controllo documentale da parte dell’Unione Europea.

Vista, in particolare, la predetta nota della Giunta Regionale Abruzzo - COR - Centro Operativo Regionale prot. 11781 del 09/10/2017 che, tra le altre cose, testualmente recita:

“ Per quanto attiene alle somme spettanti per acquisizione di beni e servizi si consiglia l’adozione di atti amministrativi di liquidazione per l’erogazione delle somme spettanti. Tali atti, di ricognizione delle tipologie di beni e servizi acquisiti, dovranno contenere il numero, la sezione e la voce spesa (desunti dalla modulistica di rimborso spese sostenute), la puntuale descrizione degli stessi, nonché della rendicontazione e approvazione della relativa spesa.
L'atto amministrativo deve, inoltre, riportare espressamente:
1)	Ordini di servizio relativi all'acquisizione delle forniture e servizi;
2)	Estremi della documentazione comprovante la spesa sostenuta (fornitore del servizio o del bene, importo al netto ed al lordo degli oneri di legge);
3)	Dichiarazione attestante la congruità delle spese rispetto ai valori medi di mercato;
4)	Dichiarazione attestante il nesso di causalità tra l’intervento di acquisizione del bene e/o servizio e l’evento calamitoso”.

Dato atto che questo Ente, al fine di fronteggiare la situazione emergenziale consequenziale agli eventi tellurici verificatisi, ha necessitato:

 dell’ acquisizione della fornitura relativa: ______________________
 dell’ acquisizione del servizio relativo:  “Locazione di n. 2 unità immobiliari site in Corso Sallustio n. 99 a seguito dell'evento sismico del 24.08.2016.(Periodo 01.01.2019 - 31.03.2019)”.

Richiamata la propria determinazione:
-	n. 5  del 10/01/2019, ad oggetto: “LOCAZIONE DI N° 2 UNITA' IMMOBILIARI SITE IN CORSO SALLUSTIO N. 99 A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 IDENTIFICATE NEL N.C.E.U. AL FG. 35 MAPPALE N. 552 SUB. 38 E 39.  IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA'  "LABRADOR S.R.L." PER PROROGA - PERIODO 01.01.2019  - 30.09.2019.” con la quale si è provveduto ad assumere in favore della ditta stessa l’impegno di spesa n. 4/2019 di € 13.500,00 (IVA compresa) sul codice di bilancio  11.02-1.03.02.07.001 - ex Cap 1080 art.4.

Considerato che:

-	la conseguente fornitura ovvero servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
-	la ditta affidataria ha rimesso le relative fatture  onde conseguirne il pagamento.

Evidenziato che, con riferimento alla predetta nota della Giunta Regionale Abruzzo - COR - Centro Operativo Regionale prot. 11781 del 09/10/2017, nel caso di specie:

a)	“la sezione e la voce spesa (desunti dalla modulistica di rimborso spese sostenute)” vengono riportati nel dispositivo del presente atto di liquidazione; 
b)	“la puntuale descrizione” del bene o servizio acquisito è ampiamente riportata nelle premesse del presente atto di liquidazione; 
c)	si procede con l’ ”approvazione della relativa spesa” nel dispositivo del presente atto di liquidazione;
d)	gli “Ordini di servizio relativi all'acquisizione delle forniture e servizi”  debbono intendersi riconducibili alla propria  determinazione:
-	n. 5  del 10/01/2019, ad oggetto: “LOCAZIONE DI N° 2 UNITA' IMMOBILIARI SITE IN CORSO SALLUSTIO N. 99 A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 IDENTIFICATE NEL N.C.E.U. AL FG. 35 MAPPALE N. 552 SUB. 38 E 39.  IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA'  "LABRADOR S.R.L." PER PROROGA - PERIODO 01.01.2019  - 30.09.2019.” con la quale si è provveduto ad assumere in favore della ditta stessa l’impegno di spesa n. 4/2019 di € 13.500,00 (IVA compresa) sul codice di bilancio  11.02-1.03.02.07.001 - ex Cap 1080 art.4.

e)	gli “Estremi della documentazione comprovante la spesa sostenuta (fornitore del servizio o del bene, importo al netto ed al lordo degli oneri di legge)” sono riportati nella fattura elettronica:
-	n. 16/001  del 01-01-2019 prot. n. 1348 del 29/01/2019, della ditta di cui al precedente punto d) di € 3.688,53, oltre IVA di legge per 811,47, per un totale di € 4.500,00, pervenuta tramite SdI, oggetto di liquidazione con l’adozione del presente atto e sulla quale è stata apposta la dicitura "Eventi sismici Centro Italia — FSUE”.

f)	la “Dichiarazione attestante la congruità delle spese rispetto ai valori medi di mercato” viene resa nel dispositivo del presente atto di liquidazione;
g)	la “Dichiarazione attestante il nesso di causalità tra l’intervento di acquisizione del bene e/o servizio e l’evento calamitoso” viene allegata al presente atto di liquidazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 

Dato atto che:
  ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3, della legge n. 136/2010;

  ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3, della legge n. 136/2010.

Dato atto, altresì, che è stato acquisito   il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE)  della ditta  in parola prot. INAIL_15164596 (Data richiesta 15/02/2019 - Scadenza validità 15/06/2019) e che lo stesso RISULTA  REGOLARE.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27/12/2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011).

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’Art. 107  del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

Ritenuto che possano ritenersi concluse le premesse,

RENDE

le premesse stesse parte integrante e sostanziale del dispositivo,

RICONOSCE 

la spesa di cui al presente atto di liquidazione,

ATTESTA

la congruità della spesa rispetto ai valori medi di mercato,

LIQUIDA E PAGA 

la seguente fattura elettronica della Ditta “Labrador S.r.l..”(P.IVA  08481000589), con sede in via Claudio Monteverdi, n. 16 - ROMA (RM) 00198,  facendo gravare la relativa spesa sugll’ impegno n. 4/2019 assunto con propria determinazione n. 5 del  10/01/2018 sul codice di bilancio 11.02-1.03.02.07.001  (ex cap 1080 art.4):

Num. Docum	Data	N. Prot.	Anno	Importo totale documento	
16/001	01-01-2019	1348	2019	€ 4.500,00	

ed, infine,  DÀ  ATTO:

1)	che la spesa di cui al presente atto è ascrivibile alla seguente “sezione” e alla seguente “voce spesa” (desunte dalla modulistica di rimborso spese sostenute):

-	sezione:

			CNS1
			AeDES
			Spese

-	voce di spesa:

		SOCCORSO E PRIMA ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE	
		ALLESTIMENTO AREE/STRUTTURE TEMPORANEE DI ACCOGLIENZA (tendopoli/altre strutture)
	GESTIONE AREE/STRUTTURE TEMPORANEE DI ACCOGLIENZA (tendopoli/altre strutture)
	TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI
		SISTEMAZIONI ALLOGGIATIVE ALTERNATIVE
		NOLEGGIO E MOVIMENTAZIONE MATERIALI E MEZZI
		MISURE PROVVISIONALI ESEGUITE SIA ATTRAVERSO INTERVENTI IN SOMMA URGENZA SIA IN
AMMINISTRAZIONE DIRETTA
		CONTRIBUTI DI AUTONOMA SISTEMAZIONE
		GESTIONE RIFIUTI IN CONFORMITÀ ALLA DISCIPLINA SPECIFICA
		SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA (S.A.E.)
		MODULI ABITATIVI PROVVISORI RURALI EMERGENZIALI (M.A.P.R.E.)
		CONTAINER (AD USO ABITATIVO E /O UFFICIO)
		EDIFICI E STRUTTURE MODULARI AD USO SCOLASTICO
		MODULI TEMPORANEI PER STABULAZIONE, ALIMENTAZIONE E MUNGITURA ANIMALI 
CONSERVAZIONE LATTE
		OPERE DI URBANIZZAZIONE PER S.A.E - M.A.P.R.E. - SCUOLE - CONTAINER ED ALTRE
STRUTTURE MODULARI
		STRUTTURE TEMPORANEE PER LA CONTINUITA' DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE 
		GESTIONE MACERIE
		ONERI DI VOLONTARIATO (artt. 9/10 L.194/01 liquidati dalla Regione)

2)	che, relativamente alle fatture sopra riportate  l’importo corrispondente  all’imponibile dovrà essere pagato al creditore e l’importo corrispondente all’IVA dovrà essere versato all’Erario dello Stato, così come disposto dall’Art. 17 ter DPR 633/72 e L. 190/2014 (“SCISSIONE DEI PAGAMENTI)”.

3)	che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie” relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari,  alla suddetta commessa è stato  attribuito dall’ A.N.A.C. lo SMART CIG n. ZC22195B08 .

Il presente atto di liquidazione: 

	- viene trasmesso, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato comunicato dal creditore ai sensi alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

-	viene trasmesso, altresì, al competente ufficio comunale affinché il responsabile dello stesso provveda alla rendicontazione delle spese sostenute tramite il portale della Giunta Regionale Abruzzo - Centro Operativo Regionale (http://88.44.106.142/cor/login.php);

-	risulta costituito dalla “Dichiarazione attestante il nesso di causalità tra l’intervento di acquisizione del bene e/o servizio e l’evento calamitoso” che viene allegata all’atto stesso per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il Responsabile del Procedimento	Il Responsabile dell' AREA TECNICA	
F.to Geom. Gioia Domenico	F.to Geom. Bruno Sabatini	

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La presente liquidazione è stata affissa all’Albo Pretorio                                        
dal giorno:  30-07-2019    
pubblicazione n.  753
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 30-07-2019

Il Responsabile dell’  AREA TECNICA
F.to Geom. Bruno Sabatini

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È copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 30-07-2019  

Il Responsabile dell’  AREA TECNICA
F.to Geom. Bruno Sabatini

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