COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Provincia di L’Aquila - . 0862/ 975591 - Fax  0862/ 977997 - Cod.Fisc. 80007080668
e-mail : protocollo@comune.pizzoli.aq.it   –   pec : protocollo@pec.comune.pizzoli.aq.it

Registro Generale n. 175.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA TECNICA

N. 112 DEL 20-08-2018

Oggetto:  LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAP CONCESSIONARI A TITOLO GRATUITO PIZZOLI N.273  275  281  191  43  259  261  313  241  281  251  CREDITORE: DITTA IOANNUCCI MIMMO.	

IL RESPONSABILE DI AREA

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184.
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2).
Visto il vigente Regolamento di Contabilità.

Richiamata la propria determinazione n. 249 del 09.10.2017, ad oggetto: “APPALTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE EDILI ED AFFINI  MAP E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DETERMINA A CONTRARRE "SEMPLIFICATA" AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS 50/2016, AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA "IOANNUCCI MIMMO" CON RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ED ATTESTAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE.”, con la quale si è provveduto ad assumere sul bilancio di previsione finanziario, i seguenti impegni di spesa imputando gli stessi sui Codici di Bilancio di seguito riportati:

-	impegno n. 321 del 10.10.2017 di € 6.875,00 sul codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.008 - ex cap. 1210 art. 1 (MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAP) – competenza 2017;
-	impegno n. 321 del 10.10.2017 di € 20.625,00 sul codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.008 -  ex cap. 1210 art. 1 (MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAP) – competenza 2018 (gestione pluriennale).

per procedere:

 all’ acquisizione della fornitura di:  

 all’ acquisizione del servizio relativo:  

 alla esecuzione dei lavori di: MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE EDILI ED AFFINI  MAP E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE.

Considerato che:
a)	 la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

b)	la ditta affidataria ha rimesso le relative fatture onde conseguirne il pagamento.

Dato atto che:
  ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3, della legge n. 136/2010;

  ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3, della legge n. 136/2010.

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE) della ditta prot. 9377 del 31.07.2018 e che lo stesso RISULTA  REGOLARE.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 28/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011).
                
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’ Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

LIQUIDA E PAGA

-	la seguente fattura della Ditta  “IMPRESA EDILE DI IOANNUCCI MIMMO” (C.F.: NNCMMM65E05G726G – P.IVA: 01771310669), con sede in Collemusino n.5 – 67017 Pizzoli (AQ), facendo gravare la relativa spesa sull’impegno di spesa riportato nella sottostante tabella:

Num.Docum.	Data	Num.prot.	Anno	Importo totale documento	Importo e imputazione della spesa	
06-E-PA	24.06.2018	7558	2018	€ 4.011,67	€ 3.973,75	Impegno n.321/2017 assunto sul codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.008 (ex cap 1210 art. 1)- RE 2017 	
					€ 37,92	Impegno n.321/2017 assunto sul codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.008 (ex cap 1210 art. 1)- CO 	

E  DÀ  ATTO

1) che, relativamente alla fattura sopra riportata l’importo corrispondente  all’imponibile dovrà essere pagato al creditore e l’importo corrispondente all’IVA dovrà essere versato all’Erario dello Stato, così come disposto dall’Art. 17 ter DPR 633/72 e L. 190/2014 (“SCISSIONE DEI PAGAMENTI)”.

2) che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie” relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari,  alla suddetta commessa è stato  attribuito dall’ A.N.A.C. lo SMART CIG n.  Z5C20366F2.
Il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, viene trasmesso all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato comunicato dal creditore ai sensi alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ed identificato tramite IBAN IT35X0311140700000000091360.

Il Responsabile del Procedimento	Il Responsabile dell' AREA TECNICA	
F.to Arch. Mastrangelo Costantino	F.to Geom. Bruno Sabatini	

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La presente liquidazione è stata affissa all’Albo Pretorio                                        
dal giorno:  31-08-2018    
pubblicazione n.  934
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 31-08-2018

Il Responsabile dell’  AREA TECNICA
F.to Geom. Bruno Sabatini

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È copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 31-08-2018  

Il Responsabile dell’  AREA TECNICA
F.to Geom. Bruno Sabatini

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