COMUNE DI PIZZOLI

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Registro Generale n. 191.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA TECNICA

N. 126 DEL 18-09-2018

Oggetto: "Contratto per il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili prodotti dal Comune di Pizzoli - Atto integrativo" - Liquidazione in favore di A.C.I.A.M. S.p.A. per l'espletamento dei servizi.	

IL RESPONSABILE DI AREA

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2).

Visto il vigente Regolamento di Contabilità.

Dato atto:

-	 che con deliberazione di Giunta Municipale n. 133 del 06-10-2016 si è, tra le altre cose, stabilito:

“di prorogare ad Aciam S.p.A. il servizio di gestione del centro di raccolta, di gestione del centro di trasferenza, di trasporto e consequenziale conferimento e smaltimento o avvio a recupero dei rifiuti urbani presso l’impianto  di trattamento meccanico biologico di Aielli, ai patti e alle condizioni riportate nello schema di “Contratto per il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili prodotti dal Comune di Pizzoli - Atto integrativo”,  allegato sotto la lettera “A” alla deliberazione stessa “fino al 11/09/2018 o, comunque, fino all’istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell’AGIR di cui all’art. 4 della L.R. Abruzzo n. 36/2013”;

-	che  il “Contratto per il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili prodotti dal Comune di Pizzoli - Atto integrativo”   è stato regolarmente sottoscritto dal Responsabile dell’Area tecnica e dal   Rappresentante legale di ACIAM S.p.A. in data 20/10/2016.

Richiamata la propria determinazione n. 8 del 02/01/2018 con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa in favore di ACIAM S.p.A., per il pagamento delle spettanze relative al servizio che la ditta andrà a svolgere nell’intero anno 2018, la somma   di euro € 265.000,00 (IVA compresa) ed è stata imputata la spesa sul codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999 – ex cap 1740 art. 0 - corrente esercizio finanziario.

Considerato che:
a)	il  servizio relativo è stato regolarmente svolto;

b)	la ditta affidataria ha rimesso le relative fatture  onde conseguirne il pagamento.

Dato atto che:
   ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3, della legge n. 136/2010;

  ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3, della legge n. 136/2010.

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell’ ACIAM S.P.A. prot. INAIL_12276023 (Data richiesta 03/07/2018 - Scadenza validità 31/10/2018) e che lo stesso risulta REGOLARE.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’Art. 107  del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

LIQUIDA E PAGA

1)	le seguenti fatture di A.C.I.A.M. S.p.A. (P. IVA 01361940669), con sede in Via Edison 27 - Avezzano (AQ), facendo gravare la relativa spesa sull’ impegno n. 20 del 04/01/2018 assunto con propria determinazione n. 8 del 02/01/2018 sul codice di bilancio 09.03-1.03.02.15.005 (ex cap. 1740 art. 0):  

Num.Docum.	Data	Num.prot.	Anno	Importo	
610/PA	31/08/2018	10912	2018	11.313,46  €	
611/PA	31/08/2018	10914	2018	3.454,46 €	
612/PA	31/08/2018	10913	2018	1.807,30 € 	
613/PA	31/08/2018	10915	2018	5.730,45 €	
614/PA	31/08/2018	10917	2018	3.356,89 €	
623/PA	31/08/2018	10916	2018	305,00 €	
TOTALE	25.967,56 €	

E  DÀ  ATTO

1) che, relativamente alle fatture sopra riportate l’importo corrispondente  all’imponibile dovrà essere pagato al creditore e l’importo corrispondente all’IVA dovrà essere versato all’Erario dello Stato, così come disposto dall’Art. 17 ter DPR 633/72 e L. 190/2014 (“SCISSIONE DEI PAGAMENTI)”.

2)  che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie” relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari,  alla suddetta commessa è stato  attribuito dall’ A.N.A.C. il CIG n. 7342392D8B.

3) che si provvederà a rendicontare ai Comuni di Barete e Cagnano Amiterno, sulla scorta  degli abitanti residenti al 31 dicembre dell’anno precedente alla rendicontazione,  le spese sostenute dal Comune di Pizzoli per la gestione post-mortem della discarica consortile al fine di ottenerne il rimborso.

Il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, viene trasmesso all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato comunicato dal creditore ai sensi alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ed identificato tramite IBAN: IT81U0538740443000002616957.

Il Responsabile del Procedimento	Il Responsabile dell' AREA TECNICA	
F.to Arch. Mastrangelo Costantino	F.to Geom. Bruno Sabatini	

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La presente liquidazione è stata affissa all’Albo Pretorio                                        
dal giorno:  21-09-2018    
pubblicazione n.  1009
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 21-09-2018

Il Responsabile dell’  AREA TECNICA
F.to Geom. Bruno Sabatini

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È copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 21-09-2018  

Il Responsabile dell’  AREA TECNICA
F.to Geom. Bruno Sabatini

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