COMUNE DI FANO ADRIANO
Provincia di Teramo
Corso V. Emanuele III, n.2 - 64044 FANO ADRIANO (TE)	

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero  19   Del  16-05-2018

SERVIZIO UFFICIO TECNICO

Reg. generale 41

Oggetto: 	
	FORNITURA DI FIORI E MATERIALE DA GIARDINAGGIO PER ARREDO VIE E PIAZZE COMUNALI. SCELTA DEL SISTEMA DI GARA, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE COTTIMO FIDICIARIO ALLA DITTA GEMMA DI GERMANIO "IL GIARDINO DI SAN REMO".	

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  sedici del mese di maggio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA III^

	PREMESSO che si ha necessità ed urgenza di acquistare fiori e materiale per giardinaggio, al fine di arredare le vie e le Piazze sull’intero territorio comunale e renderle più accoglienti stante l’imminente approssimarsi della stagione estiva;
CONSIDERATO che il periodo primaverile è quello più indicato per l’esecuzione di tali apprestamenti;

VISTI i vasi, le fioriere e le balconiere già in dotazione e distribuite sull’intero territorio comunale;

VISTO l’art.192 del D.Lg.vo n.267/2000 nonché l’art. 32 del D.Lg.vo n. 50/2016 che prescrivono l’obbligo di preventiva determinazione a contrattare indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni di legge;
CONSIDERATO che la scelta del contraente possa essere effettuata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i. mediante affidamento diretto a cottimo fiduciario;

	PRESO ATTO della ricerca di mercato effettuata per le vie brevi dal Responsabile del Procedimento con ditta specializzata nel settore operante da anni sul nostro territorio;
	
VISTA la seguente offerta pervenuta dalla ditta individuale DI GERMANIO GEMMA denominata “IL GIARDINO DI SAN REMO” acquisita al prot. n. 1583 del 10/05/2018;

PRESO ATTO che l’offerta della suddetta ditta  propone vari prezzi in base alla tipologia di fornitura che si intende acquisire;
	CONSIDERATO che la spesa complessiva ad oggi stimabile, anche in base ai contenitori e aiuole in dotazione è di circa € 1.500,00 IVA compresa, per la fornitura di quanto man mano verrà richiesto dagli addetti al servizio;
	RITENUTA l'offerta equa e congrua;
	RICONOSCIUTA l'urgenza di provvedere in merito;
	sul capitolo n. 2007;
	RITENUTO di dover far fronte alla spesa impegnandola sul capitolo n. 2007 del bilancio c/e 2018;
	VISTO il DURC regolare acquisito on line, avente scadenza al 12/09/2018;
PRESO ATTO del CIG n. Z8D239ABAB;
	CONSIDERATO inoltre che si provvederà nelle more dell’affidamento alle richieste di rito per la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del Dlgs n. 50/2016;
VISTO che il responsabile del servizio ha accertato la regolarità;
VISTO il decreto del Sindaco n. 04/2018 del 05/02/2018 di nomina del Responsabile dell’Area III^;
VISTI il Dlgs n. 50/2016 art. 36 comma 2 lett. a) e DPR n. 207/2010 nella parte vigente;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTI  i decreti legislativi   118/2011 e 126/2014; 
VISTE le nuove disposizione relative al nuovo ordinamento sull’armonizzazione dei sistemi contabili ed in particolare il principio n. 16 della competenza finanziaria cosiddetto “potenziata”, contenuto nell’allegato n. 1 del D.Lgs n. 118/2011 corretto ed integrato dal D.Lgs 126/2014 il quale dispone che  “tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente , devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata , con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza;

D E T E R M I N A 

	DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente di cui ne costituiscono presupposto e motivazione;
	DI SCIEGLIERE la figura del contraente, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i. mediante affidamento diretto a cottimo fiduciario;
DI AFFIDARE alla ditta individuale DI GERMANIO GEMMA denominata “IL GIARDINO DI SAN REMO”, la fornitura presso il magazzino Comunale che sarà man mano richiesta dagli addetti comunali come da preventivo prot. n. 1583 del 10/05/2018;
	DI IMPEGNARE la somma stimata lorda di € 1.500,00 come segue sul bilancio c/e 2018:

N. Cap. 	

Descrizione	Nuova codifica Armonizzazione dei sistemi contabili  D.Lgs 118/2011	

Scadenza Obbligazione 	

Importo 	

Impegno 	

Sub-impegno	
		Miss.	Prog.	Titolo	LIVELLI					
					2^	3^	4^					
2007	SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	10	5	1	3	1	2	31/12/2018	€ 1.500,00	/	/	

	DI LIQUIDARE  detta somma con successivo atto, solo dopo la presentazione di regolare fattura e all’avvenuta fornitura e la verifica del regolare DURC;
	LA PRESENTE determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all'Albo on-line per 15 giorni consecutivi;
	LA PRESENTE determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA III^	
f.to  GEOM. QUARANTA GIANPIERO	

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Servizio Finanziario
Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura finanziaria nella stessa prevista per la quale è stato prenotato impegno.

16-05-2018	                  IL RESPONSABILE DELL'AREA II^ 
                       f.to: Di Giacinto Romina							 ___________________________________________________________

La presente determinazione composta:
	da n.______ foglio/i  di cui si  occupano  n.______ facciate;
	da n. ______allegato/i di cui si occupano n.______  pagine;
	(il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata: D.P.R. 642/72 art.5)
è conforme all’originale esistente presso questo ufficio.

Fano Adriano, li _________			Il Responsabile del Servizio

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Pubblicazione Albo Pretorio On-line

Registrata al n. ___________ Registro delle Pubblicazioni.
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza  dell’azione amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-line comunale, come prescritto dall’art. 124, c.1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi  dal _________________ al __________________.

						 L’Incaricata

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UFFICIO RAGIONERIA
Impegno	n.	del 	Il Ragioniere ________	
Liquidazione	n.	del.	Il Ragioniere ________	
Mandato	n.	del. 	Il Ragioniere ________