COMUNE DI FANO ADRIANO
Provincia di Teramo
Corso V. Emanuele III, n.2 - 64044 FANO ADRIANO (TE)	

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero  5   Del  12-02-2018

SERVIZIO UFFICIO UFFICIO SISMA

Reg. generale 11

Oggetto: 	
	SISMA 2009-Legge 77/2009; PRATICA E/15 DI SANO Egidio-Contributo Definitivo di &#8364; 80.000,00- Prot. N. 865 del 14/03/2016- STATO FINALE- LIQUIDAZIONE COLLAUDATORE-APPROVAZIONE IMPORTO FINALE.	

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  dodici del mese di febbraio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA III^

PREMESSO CHE:
-	in data 06.04.2009 alle ore 3,32 circa, un terremoto di magnitudo 5,8 scala Richter e successive scosse di forte intensità, con epicentro strumentale localizzato nel comune di Paganica in provincia dell’Aquila, ha interessato  anche la provincia di Teramo causando danni alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di FANO ADRIANO (TE) ;
-	con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 è stato  dichiarato l’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che si sono verificati il giorno 6 aprile 2009, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286; 
-	il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 ha dichiarato lo  stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia dell’Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo, il giorno 6 aprile 2009; 
-	 con decreto del Commissario delegato n. 11 del 17.07.2009  è stato integrato il decreto del Commissario delegato n. 3 del 16.04.2009 e nell’elenco dei comuni facenti parte della Provincia di Teramo, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, che hanno risentito di una intensità MCS uguale o superiore al sesto grado, è stato inserito anche il Comune di Fano Adriano;  
-	l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito in legge, con modificazioni, nella Legge 24 giugno 2009, n. 77, dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
-	ai sensi dell’O.P.C.M. 3790 e s.m.i. per gli edifici classificati “E” è riconosciuto il contributo diretto/finanziamento agevolato per la copertura degli oneri relativi alla riparazione con miglioramento sismico degli edifici danneggiati o  per la  ricostruzione degli edifici distrutti; 
-	Con domanda prot. 1279 del 23.04.2011 come individuata in epigrafe, il Sig.  DI SANO Egidio ha richiesto, ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790/2009 c.s.m.i. e 3820/2010 c.s.m.i., il contributo per la copertura degli oneri relativi alla riparazione dei danni provocati dal sisma del 6 Aprile 2009 all’organismo edilizio ubicato in: FANO ADRIANO (TE) – C.da Reggimenti n. 7, 
-	 la richiesta di contributo in oggetto è stata inoltrata, ai fini dell’istruttoria, all’UTR 03 di MONTORIO AL VOMANO(TE) e che le stesse hanno richiesto successive integrazioni;
-	 la pratica è risultata idonea a seguito dei controlli dell’UTR03 che in data 09/09/2014 con Prot. N. 130002 ha comunicato che la pratica ha ottenuto parere favorevole per l’importo di Euro 104.739,00 ricondotto ad Euro 80.000,00 stante l’unità abitativa diversa da quella principale;
-	 il Comune di FANO ADRIANO(TE) ha esercitato il potere di controllo  stante adiacenza con altro fabbricato soggetto ad accertamento di irregolarità edilizia i cui controlli ultimi sono avvenuti nei  mesi di gennaio/febbraio 2016 anche mediante acquisizione di documentazione probante agli atti del Genio CIVILE di Teramo;
-	dai controlli  documentali ed in loco emerge un fabbricato dotato di autonomia strutturale;
-	considerato che la pratica è in possesso della DIA N. 2/2011  del 21/05/2011 Prot. N. 1610;
-	che  è stato rilasciato CONTRIBUTO DEFINITIVO con atto Prot. N. 865 del 14/03/2016 con il seguente Quadro Economica:
TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO	
Lavorazioni  con IVA AL 10%	€ 83.772,92	
Spese Tecniche con Previdenza ed IVA	€ 18.465,08	
Indagini con Previdenza ed IVA	€ 2.501,00	
IMPORTO TOTALE RICHIESTO	€ 104.739,00	
IMPORTO TOTALE  RICONOSCIBILE	80.000,00	
-	che  è stato assunto impegno di spesa  con Determinazione n. 16( N. 38 REG. GEN) del 14/03/2016 per € 80.000,00

N. Cap. 	

Descrizione	Nuova codifica Armonizzazione dei sistemi contabili
  D.Lgs 118/2011	

Scadenza Obbligazione 	

Importo 	

Impegno 	

Sub-impegno	
		Miss.	Prog.	LIVELLI					
				1^	2^	3^	4^					
1450/2	Emergenza sisma del 06/04/2009. contributi diretti da erogare per la ricostruzione	11	2	1	4	2	5	2016	€ 80.000,00	113/2013		
VISTA la comunicazione di inizio dei lavori pervenuta con prot. 1058 del 29/03/2016 ,  nella quale si segnala il giorno 29/03/2016, come data di inizio lavori, congruente con le prescrizioni di inizio e pertanto senza applicazione di penale;
VISTO l’attestato di avvenuto deposito della denuncia dei lavori presso gli uffici dell’ ex Genio Civile Provinciale di Teramo con prot. 265544 del 17/10/2014  con id. 909.14;
PRESO ATTO dell’individuazione  dell’impresa esecutrice dei lavori Impresa edile Gavioli Geom Luigi Costruzioni e restauri    con sede  in MONTORIO AL VOMANO(TE)  alal via G. Leopardi n. 60- P.Iva – 01444350670;
VISTA la Comunicazione inoltrata dal Rappresentante del fabbricato sig. DI  SANO Egidio  acquisita agli atti del Comune di Fano Adriano  in uno con la presentazione del SAl n. 1, relativa  all’ esistenza del Conto corrente della Banca INTESA SAN PAOLO  con i seguenti dati identificativi del conto corrente:
Banca: 			INTESA SAN PAOLO;
Agenzia/filiale: 		06809- ROMA- viale Anicio Gallo  n. 24
Codice IBAN: 		IT 71 S 030 6905 110100000007685
PRESO ATTO che  
•	il pagamento del contributo  avviene mediante  tipologia di “ Finanziamento Diretto”;
•	in data 04/10/2016  al Prot. n. 3555  perviene al comune di FANO ADRIANO(TE) richiesta di liquidazione SAL N. 1 , successivamente annullato  con  nota Prot. N. 4771 del 19/12/2017;
•	In data 19/12/2016 al Prot. n. 4767  perviene al comune  di FANO ADRIANO(TE) richiesta di liquidazione SAL N. 1 ,  spedita in stessa data all’  UTR 03 di MONTORIO AL VOMANO Con Prot. N. 4772;
•	In data 08/02/2017 al Prot. N. 0371 l’UTR trasmette  Documento di sintesi  per la liquidazione degli importi relativi al SAL N. 1;

VISTA
•	la comunicazione dell’UTR3 prot. N. 1775 del 06/02/2017,i nviata   a mezzo PEC , registrata con Prot. N. 0371 del 08/02/2017  in cui si liquida  al Sig. DI SANO Egidio l’importo del SAL N. 1  di Euro 44.118,37 cosi distribuito:
	LAVORI	IVA 	TOTALE	
IMPRESA	36.788,77	3.678,88	40467,65	
Riferimento fattura N. 11 del 19/12/2016 emessa dall’impresa Edile GAVIOLI Luigi	
	Corrispettivo	4% CNPAIA	22% IVA 	TOTALE	
DLL	1.916,32	76,65	438,45	2.431,43	
Riferimento fattura N. 2 del 03/02/2017  emessa dall’Arch. DI CESARE Angelo	
	Corrispettivo	4% CNPAIA	22% IVA 	TOTALE	
DLL	960,98	38,44	219,87	1.219,29	
Riferimento fattura N. 3 del 03/02/2017  emessa dall’Arch. FRANCIOSI Germano	

•	verificato l’adempimento condizionante della comunicazione dell’UTR3 prot. N. 1775 del 06/02/2017,   per cui sono agli atti i bonifici dei pagamenti effettuati a carico del Committente che risultano superiori a quelli m segnalati nell’ultima pagina dell’UTR; 

PRESO ATTO che con Determinazione N. 5 ( N. 13 REG. GEN) del 03/03/2017 si è proceduto alla liquidazione del SAL N 1 al sig. al Sig. DI SANO Egidio  per l’importo di Euro 44.118,37 cosi distribuito:
	LAVORI	IVA 	TOTALE	
IMPRESA	36788,77	3.678,88	40467,65	
	Corrispettivo	4% CNPAIA	22% IVA 	TOTALE	
DLL	1.916,32	76,65	438,45	2.431,43	
	Corrispettivo	4% CNPAIA	22% IVA 	TOTALE	
DLL	960,98	38,44	219,87	1.219,29	
TOTALE	44.118,37	
PRESO ATTO che
•	in data 24/11/2017 al Prot. N. 4110   perviene al comune di FANO ADRIANO(TE) nota Prot. 17901 del 24/11/2017  dell’’UTR con la quale si comunica  il PARERE FAVOREVOLE alla liquidazione dello stato finale dell’impresa e dei tecnici, ad esclusione del Collaudatore,     con i seguenti importi :
	LAVORI	IVA 	TOTALE	
IMPRESA	22.342,18	2.234,22	24.576,40	
Riferimento fattura N. 3 del 09/03/2017 emessa dall’impresa Edile GAVIOLI Luigi	
	Corrispettivo	4% CNPAIA	22% IVA 	TOTALE	
DLL	5.055,59	202,22	1.156,72	6.414,53	
Riferimento fatture N. 21  e N. 22  del 17/11/2017  emessa dall’Arch. DI CESARE Angelo	
	Corrispettivo	4% CNPAIA	22% IVA 	TOTALE	
CSE	1.506,89	60,28	344,78	1.911,95	
Riferimento fattura N. 21 del 16/11/2017   emessa dall’Arch. FRANCIOSI Germano	
	Corrispettivo	2% CNPAIA	22% IVA 	TOTALE	
GEOLOGO 	1.227,24	24,54	275,39	1.527,17	
Riferimento fattura N. 48  del 17/11/2017   emessa dal Dott. Geol. BANCHELLI Andrea	
	Corrispettivo	22% IVA 	TOTALE	
SPESE GEO	835,15	183,73	1.1018,88	
Riferimento fattura N. 49  del 17/11/2017   emessa dal Dott. Geol. BANCHELLI Andrea	
Condizionando il pagamento alla  verifica dell’avvenuto pagamento dell’importo complessivo di € 9.421,97 ( impresa + tecnici)  in accollo del committente;

CONSIDERATO  che
•	L’ing CIAMPANA B. dell’ufficio  Sisma del comune di FANO ADRIANO(TE)  in data 07/12/2017 si è recato presso l’UTR 03 di MONTORIO AL VOMANO(TE) per avere copia delle  fatture emesse relative allo STATO FINALE presentato e copia delle  altre fatture trasmesse dal Sig. DI SANO Egidio allo stesso UTR 03;
•	dalle  verifiche effettuate risultano liquidate le somme in accollo  per il totale di 9.421,97 ( pur con una ricostruzione complessa per cui l’importo è determinato e raggiunto con  diversi pagamenti) ;
•	Con determina N.51 (118 REG.GEN.) del 11/12/2017è stato liquidato lo stato finale relativamente all’impresa ed ai Tecnici con il secondo prospetto:

Tipologia di impegno	Importo	Capitolo 	
Pratica E/15	€ 80.000,00	1450/2 “emergenza sisma del 06/04/2009. contributi diretti da erogare per la ricostruzione” del bilancio c/e 2015 gestione rr.pp. (giusto impegno di spesa n. 113/2013 del 31/12/2013); 	
TOTALE	€ 80.000,00		
TOTALE liquidato 1^ acconto	€ 44.118,37		
TOTALE liquidato 2^ acconto	€ 35.448,93		
TOTALE LIQUIDATO	 € 79.567.30		
Restano	 € 432,70	Quota massima liquidabile al Collaudatore	
•	Con stessa determina N.51 (118 REG.GEN.) del 11/12/2017 è stato riconosciuto l’importo massimo del Collaudatore in € 432,70;
•	in data 19/01/2018 al Prot. N. 0214   perviene al comune di FANO ADRIANO(TE) nota Prot. 8491 del 18/01/2018  dell’UTR con la quale si comunica  l’acquisizione della  parcella del Collaudatore con validazione dell’Ordine di Rappresentanza e, conseguentemente  la liquidazione finale del collaudatore  per l’importo di €412,71 a carico del contributo ed € 125,38 in accollo;
•	che l’importo massimo liquidabile è inferiore di 0,01 (€ 432.70 anziché € 432,71);
•	che l’importo in accollo al committente di € 125,38 è già stato pagato dal Sig. DI SANO E.;
•	che in data 29/01/2018  al Prot. N. 340, mediante posta pec, è pervenuta la documentazione di 
o	tracciabilità flussi finanziari;
o	Fattura N. 01/18 del 01/01/2018 emessa dal collaudatore quale  parte in accollo del Committente; 
o	Ricevuta Bonificio di € 125,38 per  Pagamento  collaudatore – parte accollo del committente;
o	Fattura N. 05/18 del 29/01/2018 emessa dal collaudatore quale  parte in conto al Contributo definitivo pari ad € 341,04 oltre  € 13,64 per INARCASSA  ed IVA al 22% per € 78,03 per complessivi € 432,71;   
o	 Che in data 08/02/2018 al Prot. n. 459 viene acquisito il DURC positivo richiesto dal comune di FANO ADRIANO relativamente al Collaudatore Arch FRANCIOSI Germano 
  
RAPPRESENTATO che entro 15 giorni dalla  liquidazione il sig DI SANO Egidio dovrà trasmettere copia dei bonifici e delle fatture quietanzate;
	
VISTO il Decreto del Sindaco di nomina del Responsabile dell’Area III^;
VISTO il Dlgs n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

D  E  T  E R M  I  N A

1) LA PREMESSA è parte integrale e sostanziale del presente atto;

2) DI APPROVARE E RICONOSCERE per i motivi espressi in premessa al. Sig. DI SANO Egidio l’importo di Euro 412 cosi distribuito:
	LAVORI	IVA 	TOTALE	
	Corrispettivo per Collaudatore Statico	4% CNPAIA	22% IVA 	TOTALE	
DLL	341,03	13,64	78,03	432,70	
Riferimento fattura N. 05/18   emessa dall’Arch. FRANCIOSI Germano	

3) DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 432,70  a titolo di contributo quale Saldo complessivo allo STATO FINALE, al Sig. DI SANO Egidio  quale rappresentante, presso l’Istituto di Credito prescelto sul conto corrente indicato  quale Conto corrente della Banca INTESA SAN PAOLO  con i seguenti dati identificativi del conto corrente:
Banca: 			INTESA SAN PAOLO;
Agenzia/filiale: 		06809- ROMA- viale Anicio Gallo  n. 24
Codice IBAN: 		IT 71 S 030 6905 110100000007685

4) DI IMPUTARE la spesa complessiva come segue:
Tipologia di impegno	Importo	Capitolo 	
Pratica E/15	€ 80.000,00	1450/2 “emergenza sisma del 06/04/2009. contributi diretti da erogare per la ricostruzione” del bilancio c/e 2015 gestione rr.pp. (giusto impegno di spesa n. 113/2013 del 31/12/2013); 	
TOTALE	€ 80.000,00		
TOTALE liquidato 1^ acconto	€ 44.118,37		
TOTALE liquidato 2^ acconto	€ 35.448,93		
TOTALE LIQUIDATO	 € 79.567.30		
Importo  FINALE 
Attuale saldo COLLAUDATORE 	€ 432,70		
Restano	 € 80.000,00	Economie  € 0,00	
ripartita nei seguenti capitoli del bilancio c/e 2018 gestione rr.pp.:

N. Cap. 	

Descrizione	Nuova codifica Armonizzazione dei sistemi contabili
  D.Lgs 118/2011	

Scadenza Obbligazione 	

Importo 	

Impegno 	

Sub-impegno	
		Miss.	Prog.	LIVELLI					
				1^	2^	3^	4^					
1450/2	Emergenza sisma del 06/04/2009. contributi diretti da erogare per la ricostruzione	11	2	1	4	2	5	2016	€ 432,70
 Di Euro 80.000 capiente per 
Euro  35.881,63	113/2013		

5) DI TRASMETTERE il  presente al committente per i provvedimenti successivi e conseguenti;

6) DI CONSIDERARE la pratica quale componente dell’insieme delle pratiche totali da sottoporre a controlli a campione per la verifica della corretta utilizzazione del contributo.

7) Di invitare e il sig DI SANO Egidio a trasmette  le  fatture quietanzate , regolarizzate negli importi, relative a tutte el  liquidazioni disposte a tutto il Primo SAL, condizionando i  successivi pagamenti all’effettivo  riscontro .

IL PRESENTE ATTO  viene trasmesso al Servizio Finanziario per  l’opportuna conoscenza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA III^	
f.to  GEOM. QUARANTA GIANPIERO	

_______________________________________________________________
	
Servizio Finanziario
Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura finanziaria nella stessa prevista per la quale è stato prenotato impegno.

12-02-2018	                  IL RESPONSABILE DELL'AREA II^ 
                       f.to: Di Giacinto Romina							 ___________________________________________________________

La presente determinazione composta:
	da n.______ foglio/i  di cui si  occupano  n.______ facciate;
	da n. ______allegato/i di cui si occupano n.______  pagine;
	(il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata: D.P.R. 642/72 art.5)
è conforme all’originale esistente presso questo ufficio.

Fano Adriano, li _________			Il Responsabile del Servizio

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Pubblicazione Albo Pretorio On-line

Registrata al n. ___________ Registro delle Pubblicazioni.
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza  dell’azione amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-line comunale, come prescritto dall’art. 124, c.1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi  dal _________________ al __________________.

						 L’Incaricata

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UFFICIO RAGIONERIA
Impegno	n.	del 	Il Ragioniere ________	
Liquidazione	n.	del.	Il Ragioniere ________	
Mandato	n.	del. 	Il Ragioniere ________