COMUNE DI PIETRACAMELA
Provincia di Teramo

Cap. 64047 Tel 0861955112 – 0861955230 Fax 0861955214 CCP 10991644 C.F. 80005250677 P.I. 00233020676	

Reg. generale 235						CIG Z450DC9AF8
IMP. N. _________ DEL ______________
Ufficio TECNICO		CAP ____________ [  ]C  [  ]R

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
TERRITORIO ED AMBIENTE

Numero  131   Del  06-12-18

Oggetto:	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE MESE OTTOBRE 2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA
TURLA DOMENICO

RICHIAMATO il Decreto sindacale  n. 9 del 12/06/2017 con il quale si affida la responsabilità dell'area "Territorio e Ambiente" all'Arch. Domenico Turla ai sensi e per gli  effetti dell’art 50 c. 10 e art 109 c. 2 del D. Lgs 267/2000 T.U. ordinamento Leggi Enti Locali;
PREMESSO che questo Ente  usufruisce della fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione del territorio comunale; 	
CONSIDERATO : 
che si tratta di spese derivanti da regolari contratti di fornitura stipulati  con la Società ENEL ENERGIA SPA;
che occorre provvedere ad impegnare formalmente le risorse necessarie per far fronte, ai pagamenti inerenti le utenze sopra menzionate di cui alle fatture di seguito riportate, senza tenere conto dei dodicesimi di legge, in quanto relative ad una obbligazione derivante da pagamento di spese non frazionabili in dodicesimi, ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
TENUTO CONTO delle seguenti fatture:
•	N. 004812035074 DEL 10/11/2018 di € 1.342,51 (IVA compresa) emessa dalla Società ENEL ENERGIA, per il periodo OTTOBRE 2018  assunta al protocollo Generale dell’Ente in formato elettronico;
•	N. 004812011860 DEL 08/11/2018 di € 1.162,77 (IVA compresa) emessa dalla Società ENEL ENERGIA, per il periodo OTTOBRE 2018  assunta al protocollo Generale dell’Ente in formato elettronico;
•	N. 004812011854 DEL 08/11/2018 di € 421,68 (IVA compresa) emessa dalla Società ENEL ENERGIA, per il periodo OTTOBRE 2018  assunta al protocollo Generale dell’Ente in formato elettronico;

RITENUTO, pertanto, opportuno e legittimo provvedere  al relativo impegno di spesa  per nonchè alla liquidazione delle sopra citate fatture; 
ACQUISITO il seguente CIG: Z450DC9AF8; 
VISTO  il Regolamento di Contabilità;
ATTESO che gli affidamenti di importo pari o inferiore a 40.000,00  euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’artt. 24 e seg.  e art. 36  del Dlgs  50/2016:
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive modificazioni;
VISTE le nuove disposizione relative al nuovo ordinamento sull’armonizzazione dei sistemi contabili ed in particolare il principio n. 16 della competenza finanziaria cosiddetto “potenziata”, contenuto nell’allegato n. 1 del D.Lgs n. 118/2011 corretto ed integrato dal D.Lgs 126/2014 il quale dispone che  “tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente , devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata , con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza; 
VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi;
DETERMINA
            LA PREMESSA  costituisce parte integrante e sostanziale  del presente provvedimento, costituendone presupposto e  motivazione ; 
	DI IMPEGNARE E LIQUIDARE a favore di (ENEL ENERGIA SPA) dal punto di vista tecnico e per quanto sopra specificato, pre le fatture del mese di OTTOBRE 2018, la somma di € 2.926,96 (IVA inclusa) per le forniture di energia elettrica relative alla pubblica illuminazione del territorio comunale e di  imputarla sul bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di approvazione, come segue:

N. Cap.	
Descrizione	Nuova codifica Armonizzazione dei sistemi contabili  D.Lgs 118/2011	
Scadenza 
Obbligazione	
Importo	
		Miss.	Prog	Titolo	2^ 
Livello	3^ 
Livello	4^ 
Livello	5^
Livello			
1937	Consumo di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione	10	5	1	3	2	15	

4	31/12/2018	€ 2.926,96	
	CIG	 Z450DC9AF8		

            LA PRESENTE determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza  amministrativa sarà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;
            LA PRESENTE determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.                                             

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto. 

Il responsabile dell’area	
F.to TURLA DOMENICO	

In data ________________ copia della presente determinazione viene trasmessa a:

[ ] Segretario Comunale
[ ] Responsabile del servizio finanziario

Il responsabile dell’area	
F.to TURLA DOMENICO	

Ai sensi dell’art. 151 D.Lgs. 267/2000 si attesta:

[ ] La copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento;

Pietracamela, lì _____________________ .

Il responsabile del Servizio Finanziario	
F.to DOTT. GALEOTTI LUCA	

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 17-12-2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267.

Pietracamela, lì _____________________ .

Il responsabile dell’area	
F.to TURLA DOMENICO	

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Pietracamela, lì _____________________	
Il responsabile dell’area	
TURLA DOMENICO