Ufficio: TECNICO	

COPIA
ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL’AREA TERRITORIO ED AMBIENTE

N. 95 DEL 05-11-2019
MANDATO DI PAGAMENTO
N. ______________
DEL ____________
IMP. N.__________
CAP.____________ [ ]C   [ ]R
CIG ZD32A28F06
Registro Generale n. 205 del 05-11-2019

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARI STRADE INVERNO 2019-2020 ACQUISTO SALE PER DISGELO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FRA.MIC SRL  DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR).	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto SINDACALE n.1 del 02/01/2019 con il quale sono state attribuite le posizioni organizzative e le funzioni di responsabile dell’area Territorio ed Ambiente ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni;

RICHIMATA la Det. 181 del 14/10/2019 avente per oggetto: " MANUTENZIONE STRAORDINARI STRADE INVERNO 2019-2020: ACQUISTO SALE PER DISGELO . DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO FORNITURA ";

VISTO che la ditta FRA.MIC. srl di Monte San Giovanni Campano (FR) - p.i.02171880608  espletava regolarmente e con celerità la fornitura del sale per disgelo stradale di cui trattasi;

VISTA la fattura emessa a saldo dalla ditta FRA.MIC SRL  DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR).- p.i.02171880608 - acclarata in formato elettronico con prot. dell'Ente in formato elettronico di seguito elencata:

•  Fattura.  39/04  del 31/10/2019  di  € 1.311,50 (iva compresa);

RISCONTRATA:
-	la regolarità del lavoro in parola;
-	la corrispondenza e la capienza della somma da liquidare riferita a specifico  impegno di spesa  effettuato  con determinazione del Responsabile dell'Area Territorio Ambiente e registrato in contabilità generale  (Imp.114/2019) con imputazione al cap. Cap 1930 - “MANUTENZIONE VIABILITA' E MEZZI. PRESTAZIONE DI SERVIZI ";
- la regolarità fiscale della  fattura;

RITENUTO opportuno procedere alla  liquidazione  dei titoli di spesa in parola, assicurando il rispetto della progressività di arrivo delle fatture e dei termini previsti dalle vigenti disposizioni Europee e nazionali per la liquidazione della fornitura della pubblica amministrazione;

VISTE le nuove disposizione relative al nuovo ordinamento sull’armonizzazione dei sistemi contabili ed in particolare il principio n. 16 della competenza finanziaria cosiddetto “potenziata”, contenuto nell’allegato n. 1 del D.Lgs n. 118/2011 corretto ed integrato dal D.Lgs 126/2014 il quale dispone che  “tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente , devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata , con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza; 

VISTA la vigente normativa in materia di autonomie locali di cui al T.U. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
DISPONE
1.	Di liquidare e pagare alla FRA.MIC SRL  DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR).- p.i.02171880608 - la somma a saldo  pari ad  Euro € 1.311,50 (iva compresa); CIG: ZD32A28F06;
2.	Di imputare la spesa di cui al punto 1) come segue:

N. Cap.	
Descrizione	Nuova codifica Armonizzazione dei sistemi contabili  D.Lgs 118/2011	
Scadenza 
Obbligazione	
Importo	
		Miss.	Prog	Titolo	2^ 
Livello	3^ 
Livello	4^ 
Livello	5^
Livello			
1930	MANUTENZIONE VIABILITA' E MEZZI. PRESTAZIONE DI SERVIZI  	10	5	1	3	2	99	

99	2019	1.311,50	
Impegno	114/2019	CIG	ZD32A28F06	CUP	NO		

3.	Si attesta, altresì, che la presente disposizione, in relazione agli impegni contabili assunti con gli atti sopra indicati, costituisce LIQUIDAZIONE  TOTALE di spesa.

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to TURLA DOMENICO	F.to TURLA DOMENICO	

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Lì  06-11-2019

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to DOTT. GALEOTTI LUCA	

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Copia conforme all’originale.

Pietracamela, lì 19-11-2019
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	TURLA DOMENICO