Ufficio: AMMINISTRATIVO	

COPIA
ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL’AREA AREA AMMINISTRATIVA

N. 52 DEL 05-11-2019
MANDATO DI PAGAMENTO
N. ______________
DEL ____________
IMP. N.__________
CAP.____________ [ ]C   [ ]R
CIG Z642A5E482
Registro Generale n. 204 del 05-11-2019

Oggetto: COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI  E FESTIVITA' DEL 04.11.2019 AFFIDAMENTO DIRETTO  FORNITURA CORONA D'ALLORO DITTA DI DONATANTONIO DI NORI VELIA & C.S.A.S. - MONTORIO AL VOMANO - LIQUIDAZIONE DI SPESA	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO:
che con propria Determinazione n. 42 DEL 28.10.2019 con la quale è stata affidata alla ditta Di Donatantonio di Nori Velia & C. s.a.s. con sede in Montorio al Vomano P.I. n. 00233020677,  la fornitura di 1corona di alloro per le commemorazioni del 2 e 4 Novembre,  assumendo, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, relativo impegno di spesa pari ad  € 110,00 comprensivo di Iva;

ACCERTATO il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta affidataria,
avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi
nonché ai termini ed alle condizioni pattuite.

RISCONTRATA la regolarità della fornitura.
VISTI:
l’Art.1 comma 629,lettera b) della Legge 23 Dicembre 2014, n° 190(legge di stabilità 2015)- Applicazione “Split Payment”;
che tale fornitura ai sensi dell’art. 10 lettera 27 del DPR 633/72 è esente IVA;
la fattura elettronica registrata al Protocollo Generale  33/ 04.11.2019 con la quale la ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma di €. 110,00;
DATO ATTO che:
● ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010, il Codici identificativo di gara (CIG) relativo all’affidamento in oggetto è il seguente: Z642A5E482;
PRESO atto del Documento Unico di Regolarità Contributiva, attestante che la ditta succitata risulta in regola con il versamento dei contributi (prot. INAIL _   17905167 );

PRESO atto che la ditta ha presentato  apposita dichiarazione del legale rappresentante relativa all'utilizzo di un conto corrente dedicato su cui effettuare il pagamento, nonché dei soggetti delegati ad operare sui relativi conti correnti, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010;

VISTO il Decreto n. 5 del 04.08.2016 con il quale è attribuita la responsabilità dell’Area Amministrativa al sottoscritto;

VISTI:
Il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali” e in
particolare gli articoli art. 183, comma 5 e 184 del medesimo;
Il D.lgs. n° 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità  finanziaria (all.4/2);
VISTI:
 Lo Statuto dell’Ente;
-	Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
-	Il D.P.R. del 05 ottobre 2010 n. 207;
-	L’art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n° 190 (Legge di stabilità 2015) –
applicazione “split payment” e che la fornitura di che trattasi è soggetta ad IVA del 10% ai sensi dell’art. 17 ter  del DPR 633/72;

DISPONE

Per i motivi espressi in premessa, la presente liquidazione nel rispetto delle indicazioni indicate nel
prospetto seguente:

1)	Di imputare la somma nel modo seguente

Cap.	
Descrizione	Nuova codifica Armonizzazione dei sistemi contabili  D.Lgs 118/2011	
Scadenza Obbligazione 	
Importo 	
		Miss. 	Prog	Titolo	2^
Livello	3^ 
Livello	4^ Livello			
1048	Spese per feste Nazionali 
Impegno  119/2019	1	11	1	3	1	2	2019	110,00	
2)	Di liquidare e pagare alla Soc. Di Donatantonio Di Nori Velia & C. s.a.s. con sede in Montorio al Vomano P.I.  00233020677 -  la fattura n. 33 del 04.11.2019 per un importo complessivo di €  100,00 per la fornitura di  n. 1 corona di alloro commemorazioni del 2/4 Novembre u.s.

3)	Di trattenere la somma di Euro 10,00 quale Iva  10% su fattura da riversare alla scadenza all’Erario;

4)	Di trasmettere il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, al Servizio Economico Finanziario per: 1. i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

5)	 la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall’art. 185 dello stesso D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to 	F.to PETRACCIA MICHELE	

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Lì  06-11-2019

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to DOTT. GALEOTTI LUCA	

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Copia conforme all’originale.

Pietracamela, lì 19-11-2019
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	PETRACCIA MICHELE