Ufficio: TECNICO	

COPIA
ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL’AREA TERRITORIO ED AMBIENTE

N. 94 DEL 20-12-2017
MANDATO DI PAGAMENTO
N. ______________
DEL ____________
IMP. N.__________
CAP.____________ [ ]C   [ ]R
CIG ZD11E58E50
Registro Generale n. 206 del 20-12-2017

Oggetto: FORNITURA DEL CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI ADIBITI AI VARI SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2017. Ditta Martegiani Petroli s.r.l., con sede legale in Montorio al Vomano (TE).	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto SINDACALE n.9 del 12/06/2017 con il quale sono state attribuite le posizioni organizzative e le funzioni di responsabile dell’area Territorio ed Ambiente ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni;

CHE  l'Ufficio Tecnico dispone per svolgere parte delle proprie attività sul territorio comunale di automezzi ed attrezzature a scoppio;

CHE  per l'utilizzo dei mezzi di cui sopra necessita l'acquisto di carburante idoneo al loro perfetto funzionamento rimarcando, tra l'altro , che i mezzi  sono utilizzati soprattutto per il trasporto di personale  tecnico e  di materiali occorrenti per i lavori di ordinaria manutenzione da effettuare  su tutto il  territorio comunale;

RICHIMATA la Determinazione del Responsabile dell’Area n. 22 (Reg. Gen. n. 54) del 24/04/2017 avente ad oggetto “FORNITURA DEL CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI ADIBITI AI VARI SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017" alla Ditta Martegiani Petroli s.r.l., con sede legale in Montorio al Vomano (TE) con la quale è stata appositamente impegnata la somma di € 2.292,00 sul Cap 1929;

VISTA la fattura emessa dalla Ditta Martegiani Petroli di Montorio al Vomano di seguito elencata ed acclarata elettronicamente al prot. dell'Ente relativa alla fornitura di gasolio e di benzina per autotrazione mezzi comunali ed attrezzature varie in dotazione nel mese di NOVEMBRE 2017:

•  Fatt. n.63/04  del 30/11/2017  acclarata in formato elettronico al prot. dell'Ente elettronicamente di  € 44,49 (iva compresa);

RISCONTRATA:
-	la regolarità delle forniture eseguite;
-	la corrispondenza e la capienza della somma da liquidare riferita a specifici  impegni di spesa  effettuati  con determinazione del Responsabile dell'Area Territorio Ambiente e registrati  in contabilità generale  (Imp.43/2017) con imputazione al cap. 1929 “Manutenzione viabilità e mezzi”, del bilancio gestione 2017;
- la regolarità fiscale delle fatture e  la corrispondenza alla fornitura eseguita;

RITENUTO opportuno procedere alla  liquidazione  dei titoli di spesa in parola, assicurando il rispetto della progressività di arrivo delle fatture e dei termini previsti dalle vigenti disposizioni Europee e nazionali per la liquidazione della fornitura della pubblica amministrazione;

VISTE le nuove disposizione relative al nuovo ordinamento sull’armonizzazione dei sistemi contabili ed in particolare il principio n. 16 della competenza finanziaria cosiddetto “potenziata”, contenuto nell’allegato n. 1 del D.Lgs n. 118/2011 corretto ed integrato dal D.Lgs 126/2014 il quale dispone che  “tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente , devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata , con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza; 

VISTA la vigente normativa in materia di autonomie locali di cui al T.U. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DISPONE
1.	Di liquidare e pagare alla dalla Ditta Martegiani Petroli s.r.l., con sede legale in Montorio al Vomano (TE) la somma complessiva  pari ad  Euro 44,49 Iva compresa;cig ZD11E58E50;
2.	Di imputare la spesa di cui al punto 1) come segue:

N. Cap.	
Descrizione	Nuova codifica Armonizzazione dei sistemi contabili  D.Lgs 118/2011	
Scadenza 
Obbligazione	
Importo	
		Miss.	Prog	Titolo	2^ 
Livello	3^ 
Livello	4^ 
Livello	5^
Livello			
1929	MANUTENZIONE VIABILITA' E MEZZI	10	5	1	3	1	2	
2	2017	€ 44,49	
Impegno	43/2017	CIG	ZD11E58E50		

Si attesta, altresì, che la presente disposizione, in relazione agli impegni contabili assunti con gli atti sopra indicati, costituisce LIQUIDAZIONE  TOTALE di spesa.

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to TURLA DOMENICO	F.to TURLA DOMENICO	

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Lì  08-01-2018

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to DOTT. GALEOTTI LUCA	

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Copia conforme all’originale.

Pietracamela, lì 23-01-2018
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	TURLA DOMENICO