DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

                                             Numero 11  Del  20-03-2018                               COPIA
Registro generale n. 17  del  20-03-2018    

Oggetto:	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UF=
	FICI COMUNALI. PROVVEDIMENTI

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  venti del mese di marzo, nella sede comunale, nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

Premesso che i dipendenti comunali addetti ai vari uffici hanno fatto presente la necessità di provvedere con urgenza all’acquisto di alcuni generi di cancelleria fra i quali:
•	n. 150 Cartelline VIP colori assortiti;
•	n. 22 evidenziatori colori assortiti;
•	n. 30 scatole progetto, dorso 6 cm.;
•	n. 30 Cartelle con elastico colori assortiti;
•	n. 10 tubetti colla Pritt gr. 40;
•	n. 30 confezioni da 1000 punti metallici per cucitrice Zenith.

Dato atto che la normativa di cui all’art. 1, commi 502-503, della Legge n. 208 del 28. 12.2015 (Legge di Stabilità 2016), per gli importi inferiori ad € 1.000,00,  non impone l’obbligatorietà al ricorso al mercato elettronico (MEPA);

Valutata pertanto l’opportunità di procedere alla fornitura in argomento, mediante affidamento
diretto;

 Preso atto che, da un indagine di mercato effettuata anche sulla piattaforma MEPA, per la fornitura di che trattasi, l’offerta, ritenuta congrua per l’Amministrazione, è quella della ditta L’Artistica srl, in via III Settembre n. 17 – 47891 - Dogana (RSM) che prevede, a fronte del materiale sopra indicato, una spesa di € 434,86 più iva 22% per un totale complessivo di € 530,53;

Visto l’Art. 125, comma 1, lettera a) e comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006 il quale prevede che, per
servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento  diretto  da   parte  del   
Responsabile del Procedimento, così come modificato dalla legge di conversione del D.L. n. 70/2011, Legge 12.07.2011, n. 106, in vigore dal 13.07.2011;

Visto il Regolamento beni e servizi approvato con atto di C. C. n. 24 del 29/11/2006 che all'art. 6 testualmente recita:
…..omissis….. 
"Si prescinde dalla richiesta di più preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di Euro 20.000,00 con esclusione dell'Iva;"
..…omissis……….

Preso atto che detta spesa trova copertura al capitolo n. 94  “Spese varie cancelleria, stampati ecc.” del corrente bilancio 2018;

Ritenuto indispensabile ed indifferibile effettuare l’impegno di spesa  per l’anno 2018 con cui pagare la relativa fornitura;

Ritenuto, pertanto, potersi procedere all’affidamento diretto della fornitura nei confronti della Ditta L’Artistica srl, in via III Settembre n. 17 – 47891 - Dogana (RSM), per la fornitura di  materiale di cancelleria ad uso uffici comunali, per una spesa di € 434,86  più iva 22% per un totale complessivo di € 530,53;

Visti: - il D. Lgs.vo 163/06 e s.m.i.;
-	la Legge n. 208/2015;
-	il vigente Regolamento Comunale per beni e servizi;
-	lo statuto Comunale;
-	il D.L .Vo n. 267/2000;

D  E T E R M I N A

1)	Di richiamare ed approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2)	Di dare atto che il presente ordine è definitivo ed efficace in quanto trattasi di ordine effettuato ai sensi dell’art. 1, commi 502-503, della Legge n. 208 del 28. 12.2015 (Legge di Stabilità 2016);
 
3)	di acquistare dalla società  L’ARTISTICA S.R.L., via III Settembre n. 17 – 47891 - Dogana (RSM),  il materiale di cancelleria indicato nella premessa del presente atto per un importo di € 434,86 più iva 22%;

4)	di liquidare e pagare la complessiva somma occorrente di € 530,53 iva compresa,  senza ulteriori atti amministrativi, una volta consegnata la merce, verificata la regolarità della fornitura e la qualità della stessa e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva che attesti la positività agli obblighi previdenziali ed assicurativi;

5)	 di dare atto che il Codice CIG, attribuito dall’AVCP relativo all’acquisto in oggetto, è il seguente:  ZC322E7D87;

6)	di impegnare al cap. 94 del redigendo bilancio 2018, la somma di Euro 530,53 per l’acquisto del materiale di che trattasi.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to Avv. Romina Gualtieri

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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi degli artt. 109, 2° comma e art. 151, 4° comma, D.lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Avv. Romina Gualtieri

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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

N. __50__Reg. Pubblicazioni

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione è stata pubblicata all’albo on line a partire dal giorno 24-03-2018 ove rimane esposta per 15 giorni consecutivi fino al 08-04-2018.
	Il Segretario Comunale	
	F.to TOZZI NANDO
	
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Copia conforme all’originale

Monsampietro Morico lì,  24-03-18	Il Segretario Comunale
TOZZI NANDO
	
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