COMUNE DI CASTEL SANT’ANGELO

Provincia di Rieti

copia

Determinazione del
Responsabile del 3° settore
MANUTENZIONE, PATRIMONIO, OPERE
PUBBLICHE ED EDILIZIA PRIVATA

Progressivo Generale N. 98			del 21-07-2017

LIQUIDAZIONE FATTURE ENI S.P.A. PER FORNITURE ENERGIA ELETTRICA PER USI DIVERSI - MESE DI GIUGNO 2017

OGGETTO:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto 	il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.L.vo n.267/2000;
Visti 	in particolare gli artt.107, 183 e 191 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
Visto 	il D.L.vo n.165/2001;
Richiamata 	la deliberazione della Giunta Comunale n.84 del 22/07/2010, esecutiva, con la    quale è stato approvato il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei Servizi;
Richiamata    la deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 30/04/1997, esecutiva, con la quale venne approvato il Regolamento di Contabilità;
Richiamato 	il Decreto Sindacale n.06/2015, in data 31/08/2015 prot.2992 con il quale è stata attribuita all’Architetto Giancarlo Cricchi la Responsabilità del III Settore “Manutenzione, Patrimonio, Opere Pubbliche ed Edilizia Privata”;
Premesse
Visto	che il Comune di Castel Sant’Angelo ha stipulato con Eni S.p.A. P.Iva 00905811006 per la fornitura di energia elettrica per il funzionamento di alcuni sollevamenti fognari, per scuole e cimitero comunali;
Visto	che sono pervenute fatture emesse dalla predetta società Eni S.p.A. P.Iva n.00484960588, riportate nella tabella riepilogativa in allegato alla presente determinazione per un importo totale di euro 23.187,77 inerenti energia elettrica per il funzionamento di alcuni impianti della pubblica illuminazione nel periodo di giugno 2017; 
Verificata	on line la regolarità del DURC della ditta ENI S.p.A., con scadenza di validità al 8/11/2017; 
Viste	le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split Payment) di cui all’art. 1 comma 629, lett. B), della Legge n.190/2014 e del relativo Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Dato atto 	che il suddetto importo trova copertura come di seguito riportato:
- per euro 8.980,49 al Cap. 14/2 codice di bilancio 01.01-1.03.02.05.004;
- per euro 643,01 al Cap. 231/0 codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.004;
- per euro 1.309,66 al Cap. 592/1 codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.004;
- per euro 2.380,65 al Cap. 1208/1 codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.004;
- per euro 1.390,95 al Cap. 1476/0 codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.004;
- per euro 564,52 al Cap. 14/2 codice di bilancio 01.01-1.03.02.05.004;
- per euro 2.018,09 al Cap. 231/0 codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.004;
- per euro 2.594,57 al Cap. 1208/1 codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.004;
- per euro 656.43 al Cap. 824/0 codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.004;
- per euro 2.649,40 al Cap. 592/1 codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.004,
del Bilancio di Previsione 2017-2019, approvato con D.C.C. n.18 del 27.06.2017;
Tutto ciò, richiamato e premesso,
DETERMINA
1.	la narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e qui si intende riportata;
2.	di liquidare, nel rispetto delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), in favore della società Eni S.p.A. - P.Iva n.00484960588, per fatture inerenti energia elettrica per gli usi diversi richiamati in premessa, la somma complessiva di euro 23.187,77, relativa alle fatture di cui alla tabella riepilogativa allegata alla presente determinazione, di cui euro 19.515,26 quale imponibile sarà versata al fornitore come anche la somma relativa all’Iva di euro 2.481,91 trattandosi di split commerciale, mentre la somma relativa all’Iva di euro 1.190,60 verrà versata all’Erario secondo le modalità e i termini fissati dal Decreto richiamato in premessa; 
3.	di imputare la somma di euro 23.187,77 come di seguito riportato:
- per euro 8.980,49 al Cap. 14/2 codice di bilancio 01.01-1.03.02.05.004;
- per euro 643,01 al Cap. 231/0 codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.004;
- per euro 1.309,66 al Cap. 592/1 codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.004;
- per euro 2.380,65 al Cap. 1208/1 codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.004;
- per euro 1.390,95 al Cap. 1476/0 codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.004;
- per euro 564,52 al Cap. 14/2 codice di bilancio 01.01-1.03.02.05.004;
- per euro 2.018,09 al Cap. 231/0 codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.004;
- per euro 2.594,57 al Cap. 1208/1 codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.004;
- per euro 656.43 al Cap. 824/0 codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.004;
- per euro 2.649,40 al Cap. 592/1 codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.004,
del Bilancio di Previsione 2017-2019, approvato con D.C.C. n.18 del 27.06.2017;
4.	di trasmettere il presente atto in originale e n.2 copie al Responsabile del servizio del II Settore per l’apposizione dell’attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4 del T.U. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
Arch. Giancarlo Cricchi

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Maria Picchi, in qualità di Segretario Comunale e  Responsabile del 2° Settore, sulla proposta di determina ad oggetto “LIQUIDAZIONE FATTURE ENI S.P.A. PER FORNITURE ENERGIA ELETTRICA PER USI DIVERSI - MESE DI GIUGNO 2017”, nei limiti delle proprie competenze e ai sensi dell’art. 151 del T.U.E.L. n. 267/2000, appone parere di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria, in quanto la somma di €    23.187,77 trova giusta imputazione così come di seguito indicato:

Castel Sant’Angelo, lì 27-07-2017 
IL SEGRETARIO COMUNALE E
RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
F.to Dott.ssa Maria PICCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente  provvedimento  viene pubblicato all'Albo on-line  del Comune  il giorno
01-08-2017 e  vi rimarrà per  gg. 15 consecutivi dal 01-08-2017 al 16-08-2017 n. cron. 386 .

Lì, 01-08-2017	Il Responsabile della Pubblicazione

F.to  FRANCA SEVERONI