COMUNE DI CASTEL SANT’ANGELO

Provincia di Rieti

copia

Determinazione del
Responsabile del 3° settore
MANUTENZIONE, PATRIMONIO, OPERE
PUBBLICHE ED EDILIZIA PRIVATA

Progressivo Generale N. 189		del 31-12-2018

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - ENI SPA

OGGETTO:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto 	il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.L.vo n.267/2000;
Visti 	in particolare gli artt.107, 183 e 191 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
Visto 	il D.L.vo n.165/2001;
Richiamata 	la deliberazione della Giunta Comunale n.84 del 22/07/2011, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei Servizi;
Richiamata     	la deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 17/06/2016, esecutiva, con la quale venne approvato il Regolamento di Contabilità;
Richiamato 	il Decreto Sindacale n.06/2015, in data 31/08/2015 prot.2992 con il quale è stata attribuita all’Architetto Giancarlo Cricchi la Responsabilità del III Settore “Manutenzione, Patrimonio, Opere Pubbliche ed Edilizia Privata” ed il Decreto Sindacale n.03/2017, in data 21.12.2017 prot.6111 di modifica delle attribuzioni;

Premesse

Considerato 	che con Determinazione n.157 del 26.10.2018 si è proceduto all’impegno di spesa per l’acquisto di buoni carburante da destinare al funzionamento degli automezzi Comunali per un importo di euro 3.900,00 ed è stato acquisito il CIG n.Z57258275F;
Dato atto	che per le necessità dell’Ente e per le regole della “Convenzione per la fornitura di Carburanti per autotrazione mediante Buoni Acquisto – Lotto 1” – CIG 7044019C5B, tra medesima Consip s.p.a. e la ditta ENI S.p.A. - P. Iva n. 00484960588 sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei n.1 l’ordine di acquisto minimo è fissato in 5.000,00;
Considerato 	pertanto è stato necessario provvedere all’acquisto di n.24 buoni carburante elettronici benzina da 50,00 cad e n.78 buoni carburante elettronici diesel da euro 50,00 cad. come da Ordine diretto di acquisto n.4594395;
Vista 	la fattura n.2666897 del 6.12.2018 emessa dall’ENI S.p.a. Divisione Refining & Marketing di euro 5.023,27 non soggetto ad Iva;
Dato atto 	che è necessario integrare l’impegno di euro 1.123,27;
Accertata	on line la regolarità del Durc della ditta ENI S.p.A. con scadenza validità al 3/4/2019;
Ritenuto 	di integrare l’impegno di spesa n.292/2018 al capitolo 640/02 codice di bilancio 04.01-1.03.01.02.002 per euro 1.100,00, ed impegnare euro 23,27 al capitolo 231/1 codice di bilancio 01.05-1.03.02.99.999, fermi restando i seguenti impegni di spesa:
quanto ad euro 400,00 al capitolo 956/08 codice di bilancio 08.01-1.03.01.02.002;
quanto ad euro 500,00 al capitolo 442/3 codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.002,
del Bilancio di Previsione approvato con D.C.C n.23 del 08/05/2018; 
Considerato 	che la fornitura è stata regolarmente eseguita come da Ordine diretto di acquisto n.4594395 e che pertanto si può provvedere alla liquidazione della somma di euro 5.023,27 non soggetto ad Iva;
Tutto ciò, richiamato e premesso,

DETERMINA

1.	la narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e qui si intende riportata;
2.	di integrare l’impegno di spesa n.292/2018 al capitolo 640/02 codice di bilancio 04.01-1.03.01.02.002 per complessivi euro 1.100,00 in favore della ditta ENI S.p.A. - P.Iva n.00905811006;
3.	di impegnare euro 23,27 al capitolo 231/1 codice di bilancio 01.05-1.03.02.99.999 in favore della ditta ENI S.p.A. - P.Iva n.00905811006;
4.	di liquidare, in favore della ditta ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing - Via Laurentina, 449, 00142 Roma - P.Iva n.00905811006 per la fornitura di cui in premessa, l’importo di euro 5.023,27, non soggetto ad Iva;
5.	di imputare l’importo sopra indicato come di seguito riportato:
-	quanto ad euro 400,00 al capitolo 956/08 codice di bilancio 08.01-1.03.01.02.002;
-	quanto ad euro 4.100,00 al capitolo 640/02 codice di bilancio 04.01-1.03.01.02.002;
-	quanto ad euro 500,00 al capitolo 442/3 codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.002;
-	quanto ad euro 23,27 al capitolo 231/1 codice di bilancio 01.05-1.03.02.99.999, 
      del Bilancio di Previsione approvato con D.C.C n.23 del 08/05/2018; 
6.	di trasmettere il presente atto in originale e n.2 copie al Responsabile del servizio del II Settore per l’apposizione dell’attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del T.U. n. 267/2000.

                                                                                                     IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
                                                                                            F.to Arch. Giancarlo Cricchi

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del 2° Settore, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1 e 151, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000, appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della somma di €     5.023,27 sulla presente determinazione, ad oggetto “INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - ENI SPA”, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Castel Sant’Angelo, lì 31-12-2018 
IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
F.to  MARIANO FOFFO

Impegno N.   406 del 31-12-2018 a Competenza   CIG Z57258275F	
5° livello 01.05-1.03.02.99.999  Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo        232 / Articolo     1
MANUTENZIONE PATRIMONIO-SERVIZI	
Causale	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - ENI SPA	
Importo 2018	Euro                    23,27	
Beneficiario      1514  ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	

Variazione impegno del 31-12-2018  tipo Rideterminazione	
Su Impegno N.   292 del 29-10-2018 a Competenza  approvato con Atto n.    157 Determina III Settore del 26-10-2018 avente per oggetto ACQUISTO BUONI CARBURANTE (N.18 B. BENZINA + N. 60 DIESEL) PER I MEZZI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - ENI SPA - PARTE (RESTANTI SU CAP. NN. 956/8 E 442/3)
CIG Z57258275F	
5° livello 04.01-1.03.01.02.002  Carburanti, combustibili e lubrificanti	
Capitolo        640 / Articolo     2
ACQUISTO CARBURANTE SCUOLABUS e PANDA	
Causale	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - ENI SPA	
Importo 2018	Euro                 1.100,00	
Beneficiario      1514 ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	

Liquidazione N.   454 del 31-12-2018	
Su Impegno N.   291 del 29-10-2018 a Competenza  approvato con Atto n.    157 Determina III Settore del 26-10-2018 avente per oggetto ACQUISTO BUONI CARBURANTE (N.18 B. BENZINA + N. 60 DIESEL) PER I MEZZI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - ENI SPA - PARTE (RESTANTI SU CAP. NN. 640/2 E 442/3)
CIG Z57258275F	
5° livello 08.01-1.03.01.02.001  Carta, cancelleria e stampati	
Capitolo        956 / Articolo     8
ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA'	
Causale	LIQUIDAZIONE PARZIALE FATT. N.2666897 DEL 06.12.2018 PER FORNITURA N. 24 BUONI CARBURANTE BENZINA DA 50,00 EURO CAD.UNO E N. 78 BUONI CARBURANTE DIESEL DA 50,00 EURO CAD.UNO - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N.4594395.	
Importo	Euro                   400,00	
Beneficiario      1514  ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	
Quietanza IT 31 C 01005 016000 00000042261  IBAN IT31C0100501600000000042261	

Liquidazione N.   455 del 31-12-2018	
Su Impegno N.   292 del 29-10-2018 a Competenza  approvato con Atto n.    157 Determina III Settore del 26-10-2018 avente per oggetto ACQUISTO BUONI CARBURANTE (N.18 B. BENZINA + N. 60 DIESEL) PER I MEZZI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - ENI SPA - PARTE (RESTANTI SU CAP. NN. 956/8 E 442/3)
CIG Z57258275F	
5° livello 04.01-1.03.01.02.002  Carburanti, combustibili e lubrificanti	
Capitolo        640 / Articolo     2
ACQUISTO CARBURANTE SCUOLABUS e PANDA	
Causale	LIQUIDAZIONE PARZIALE FATT. N.2666897 DEL 06.12.2018 PER FORNITURA N. 24 BUONI CARBURANTE BENZINA DA 50,00 EURO CAD.UNO E N. 78 BUONI CARBURANTE DIESEL DA 50,00 EURO CAD.UNO - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N.4594395.	
Importo	Euro                 4.100,00	
Beneficiario      1514  ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	
Quietanza IT 31 C 01005 016000 00000042261  IBAN IT31C0100501600000000042261	

Liquidazione N.   456 del 31-12-2018	
Su Impegno N.   293 del 29-10-2018 a Competenza  approvato con Atto n.    157 Determina III Settore del 26-10-2018 avente per oggetto ACQUISTO BUONI CARBURANTE (N.18 B. BENZINA + N. 60 DIESEL) PER I MEZZI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - ENI SPA - PARTE (RESTANTI SU CAP. NN. 956/8 E 640/2)
CIG Z57258275F	
5° livello 03.01-1.03.01.02.002  Carburanti, combustibili e lubrificanti	
Capitolo        442 / Articolo     3
ACQUISTO CARBURANTE MEZZI P.M.	
Causale	LIQUIDAZIONE PARZIALE FATT. N.2666897 DEL 06.12.2018 PER FORNITURA N. 24 BUONI CARBURANTE BENZINA DA 50,00 EURO CAD.UNO E N. 78 BUONI CARBURANTE DIESEL DA 50,00 EURO CAD.UNO - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N.4594395.	
Importo	Euro                   500,00	
Beneficiario      1514  ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	
Quietanza IT 31 C 01005 016000 00000042261  IBAN IT31C0100501600000000042261	

Liquidazione N.   457 del 31-12-2018	
Su Impegno N.   406 del 31-12-2018 a Competenza  approvato con Atto n.    189 Determina III Settore del 31-12-2018 avente per oggetto INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - ENI SPA
CIG Z57258275F	
5° livello 01.05-1.03.02.99.999  Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo        232 / Articolo     1
MANUTENZIONE PATRIMONIO-SERVIZI	
Causale	LIQUIDAZIONE A SALDO FATT. N.2666897 DEL 06.12.2018 PER FORNITURA N. 24 BUONI CARBURANTE BENZINA DA 50,00 EURO CAD.UNO E N. 78 BUONI CARBURANTE DIESEL DA 50,00 EURO CAD.UNO - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N.4594395.	
Importo	Euro                    23,27	
Beneficiario      1514  ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	
Quietanza IT 31 C 01005 016000 00000042261  IBAN IT31C0100501600000000042261	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente  provvedimento  viene pubblicato all'Albo on-line  del Comune  il giorno
19-02-2019 e  vi rimarrà per  gg. 15 consecutivi dal 19-02-2019 al 06-03-2019 n. cron. 57 .

Lì, 19-02-2019	L’addetto alla Pubblicazione

F.to  PIERINA SERANI