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C O P I A 
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VERBALE DI DETERMINAZIONE 
AREA  ECONOMICO FINANZIARIA

Registro cronologico area economico finanziaria n. 12 del 03-05-018

Registro generale n. 367

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Oggetto: ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRI=  
SPETTIVO  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA IL= 
LUMINAZIONE  SOC.SERVIZIO  ELETTRICO  NAZIONALE  - 
SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA VIA PICENTE MARANA MAR= 
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L'anno  duemiladiciotto il giorno  tre del mese di maggio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/ PROCEDIMENTO  

PREMESSO:

- che è pervenuta a questo Ente    dalla Soc. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA SPA, la fattura n.666960180000911 del 19.03.2018 di Euro 245,68, assunta al protocollo dell'Ente al n. 3298 in data 19.04.2018 per il pagamento di energia elettrica pubblica illuminazione in Via Picente frazione Marana per il  mese di Marzo 2018;

- che con delibera n.20 del 06.03.2013 la G.M. ha autorizzato il Responsabile del servizio finanziario al pagamento, alle scadenze stabilite, delle fatture relative ai consumi di energia elettrica, gas per riscaldamento e telefonia fissa e mobile di tutte le utenze intestate all'Ente;

- che con delibera n. 39 del 10.05.2016, la G.M. ha approvato la ripartizione di competenze amministrative tra le singole aree funzionali in cui è suddiviso l'apparato gestionale burocratico del Comune di Montereale;

- che con la stessa delibera è stata attribuita al Geom.Italo Durastante, la verifica periodica dei consumi e della conseguente regolarità delle fatture;
    
- che pertanto questo ufficio deve provvedere al pagamento della fattura della Soc. Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela S.p.A. di cui sopra;

- che il CIG assegnato al pagamento per il servizio di cui in premessa è    Z4F23680C7 ;

VISTO il bilancio esercizio finanziario 2018/2020 annualità 2018;

VISTO il Decreto Legislativo 267/00;

DETERMINA

- di assumere allo scopo un impegno di spesa di € 245,68 da imputare  sul capitolo 2004 art.1 codice 10.05-1.03.02.05.004, del bilancio corrente esercizio finanziario 2018 / 2020 annualità 2018;

- di  liquidare e pagare la fattura della SOC. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA sopra richiamata per l'importo di Euro 245,68, da imputare sul capitolo 2004 art.1 codice 10.05-1.03.02.05.004, del  bilancio esercizio finanziario 2018/2020 annualità 2018, giusto impegno assunto con il presente atto.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  ALESSANDRA DOTT.SSA SEVI

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
	
Si attesta, ai sensi dell’art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:
	
Impegno	Data	Importo	Int./Capitolo	Esercizio	

    n.92
	
03.05.2018	
  € 245,68	
    2004/1	
    2018	

Data 03.05.2018
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Alessandra Sevi

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto dott.ssa Alessandra Sevi

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da oggi 04.05.2018 all'Albo Pretorio fino al 19.05.2018

F.to    L'Addetto alle Pubblicazioni
          dott.ssa Alessandra Sevi

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Per copia conforme all'originale.

                                    Il Responsabile del Procedimento
                                        dott.ssa Alessandra Sevi

Montereale, lì  04.05.2018      

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