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           VERBALE DI DETERMINAZIONE  
          AREA  ECONOMICO FINANZIARIA

Registro cronologico area economico finanziaria n.17 del 17-04-019

Registro generale n. 193

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Oggetto: ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRI=  
SPETTIVO  FORNITURA  GAS NATURALE DA RISCALDAMENTO 
SOC.HERA COMM MARCHE S.R.L. DIVERSE UTENZE COMUNA= 
LI 
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L'anno  duemiladiciannove il giorno  diciassette del mese di aprile,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/ PROCEDIMENTO 

PREMESSO:

- che dal sistema di interscambio,  sono pervenute  a   questo Ente le seguenti fatture della Soc. Hera Comm Marche s.r.l. per il pagamento, per la somma complessiva di € 12.410,00 e nello specifico:

n.431800780093 del 21.12.2018, assunta al protocollo dell'Ente in data            27.12.2018  al n.11444               di €    1.145,14;

n.431800793389 del 27.12.2018, assunta al protocollo dell'Ente in data 29.12.2018  al n.11530               di €      278,34;

n.431800780092 del 21.12.2018, assunta al protocollo dell'Ente in data 27.12.2018 al n. 11454               di €    2.633,49;

n.431900032162 del 23.01.2019, assunta al protocollo dell'Ente in data
26.01.2019 al n.   609               di €    1.812,32;

n.431900032163 del 23.01.2019, assunta al protocollo dell'Ente in data 26.01.2019 al n.   610               di €    1.140,46;

n.431900060375 del 28.01.2019, assunta al protocollo dell'Ente in data 31.01.2019 al n.   710               di €       21,70;

n.431900060376 del 28.01.2019, assunta al protocollo dell'Ente in data 31.01.2019 al n.   711               di €       44,05;

n.431900060379 del 28.01.2019  assunta al protocollo dell'Ente in data 31.01.2019 al n.   712               di €       25,14;

n.431900060377 del 28.01.2019  assunta al protocollo dell'Ente in data 31.01.2019 al n.   714               di €      684,76;

n.431900125381 del 20.02.2019  assunta al protocollo dell'Ente in data 
22.02.2019 al n.  1235               di €    2.858,16;

n.431900125382 del 20.02.2019  assunta al protocollo dell'Ente in data 22.02.2019 al n.  1236               di €    1.665,54;

n.431900125383 del 20.02.2019  assunta al protocollo dell'Ente in data 22.02.2019 al n.  1237               di €      100,90; 

                                                                                                                                        - che con delibera n.20 del 06.03.2013 la Giunta Municipale ha autorizzato il Responsabile del servizio finanziario al pagamento, alle scadenze stabilite, delle fatture relative ai consumi di energia elettrica, gas per riscaldamento e telefonia fissa e mobile di tutte le utenze intestate all'Ente;

- che con delibera n. 39 del 10.05.2016 la G.M. ha approvato la ripartizione di competenze amministrative tra le singole aree funzionali in cui è suddiviso l'apparato gestionale burocratico del Comune di Montereale;

- che con la stessa deliberazione è stata attribuita al Geom. Italo Durastante Responsabile dell'Area Tecnica Servizi e Manutenzioni, la verifica periodica dei consumi e della conseguente regolarità delle relative fatture;

- che il geom.Italo Durastante ha regolarmente vistato le fatture sopra citate per i consumi relativi ai seguenti periodi:

•	31.10.2018 - 30.11.2018;
•	17.08.2018 - 10.12.2018;
•	31.10.2018 - 30.12.2018;
•	01.11.2018 - 31.12.2018;
•	31.12.2018 - 30.01.2019

- che pertanto questo ufficio deve provvedere al pagamento delle  fatture Hera Comm Marche s.r.l.sopra indicate;

- che il CIG assegnato alla presente liquidazione è Z24281CBFD; 

- VISTO il  bilancio esercizio finanziario 2019/2021 annualità 2019;

- VISTO il Decreto Legislativo 267/00;

DETERMINA

- di prendere atto che per i  periodi suindicati relativamente alle fatture di cui in premessa, l'importo complessivo da pagare alla Società Hera Comm Marche s.r.l. è pari a € 12.410,00;

-di assumere allo scopo un impegno di spesa di €  7.841,95 da imputare per € 5.491,65 sul capitolo 646 codice 04.01-1.03.02.05.000 e per € 2.350,30 sul capitolo 85 art.1 codice 01.03-1.03.02.05.006 del  bilancio di previsione finanziario 2019/2021 annualità 2019 e di liquidare e pagare le seguenti fatture:
 
- n.431900030377 del 28.01.2019 periodo dal 01.11.2018 al 31122018 sede Distaccamento VV.FF Via Molinella Piedicolle di €.684,76;

- n.431900125382 del 20.02.2019 periodo dal 31.12.2018 al 30.01.2019 Sese provvisoria Comune presso MUSP V.Condotti capoluogo di € 1.665,54;

- n.431900125381 del 20.02.2019 periodo dal 31.12.2018 al 30.01.2019 Complesso scolastico Capoluogo di € 2.858,16;

- n.431800780092 del  21.12.2018 periodo dal 31.10.2018 al 30.11.2018 Complesso scolastico Capoluogo di € 2.633,49; 

- di liquidare e pagare le restanti fatture, di seguito riportate, per l'importo di € 4.568,05 da imputare per  €  1.938,36   sul capitolo 646 codice 04.01-1.03.02.05.000 e per € 2.629,69 sul capitolo 85 art.1 codice 01.03-1.03.02.05.0006 del bilancio corrente esercizio finanziario 2019/2021 annualità 2019, gestione residui:

n.431800780093 del 21.12.2018, assunta al protocollo dell'Ente in data            27.12.2018  al n.11444               di €    1.145,14;

n.431800793389 del 27.12.2018, assunta al protocollo dell'Ente in data 29.12.2018  al n.11530               di €      278,34;

n.431900032162 del 23.01.2019, assunta al protocollo dell'Ente in data
26.01.2019 al n.   609               di €    1.812,32;

n.431900032163 del 23.01.2019, assunta al protocollo dell'Ente in data 26.01.2019 al n.   610               di €    1.140,46;

n.431900060375 del 28.01.2019, assunta al protocollo dell'Ente in data 31.01.2019 al n.   710               di €       21,70;

n.431900060376 del 28.01.2019, assunta al protocollo dell'Ente in data 31.01.2019 al n.   711               di €       44,05;

n.431900060379 del 28.01.2019  assunta al protocollo dell'Ente in data 31.01.2019 al n.   712               di €       25,14;

n.431900125383 del 20.02.2019  assunta al protocollo dell'Ente in data 22.02.2019 al n.  1237               di €      100,90; 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 ALESSANDRA DOTT.SSA SEVI

Montereale, lì 14.05.2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
	
Si attesta, ai sensi dell’art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:
	
Impegno	Data	Importo	Int./Capitolo	Esercizio	

					

Data, 
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Alessandra Sevi

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Montereale, lì 14.05.2019

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto dott.ssa Alessandra Sevi

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da oggi 14.05.2019                        all'Albo Pretorio fino al 29.05.2019          

L'Addetto alle Pubblicazioni
Montereale, lì 14.05.2019          dott.ssa Alessandra Sevi