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            VERBALE DI DETERMINAZIONE  
           AREA  ECONOMICO FINANZIARIA

Registro cronologico area economico finanziaria n.54 del 27-09-019

Registro generale n. 531

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Oggetto: LIQUIDAZIONE    FATTURA    N.2040/190022370    DEL  
18.09.2019 DITTA MYO S.P.A. PER FORNITURA MATERIA= 
LE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI 
 
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L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventisette del mese di settembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/ PROCEDIMENTO 

VISTA la propria determinazione  n.51 del 09.09.2019 con la quale è stato disposto:

"-di approvare il preventivo  della Ditta MYO S.P.A. con sede in POGGIO TORRIANA (RN)Via SANTARCANGIOLESE n.181/19 , per l'importo di € 2.133,56 iva 22% compresa, riferito alla fornitura del materiale di cancelleria per gli uffici comunali;
-di assumere un impegno di spesa di € 2.133,56 sul cap.82 ART.2 codice 01.02-1.03.02.05.000 del  bilancio esercizio finanziario 2019/2021 annualità 2019 ;

-di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente: "ZAC29B03C6";

VISTA la fattura n.2040/190022370 del 18/09/2019,assunta al protocollo dell'Ente al  n.6553 del 24.09.2019, per l'importo complessivo di € 2.133,56 relativa alla fornitura del materiale di cancelleria per gli uffici comunali;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva ( D.U.R.C.) della  ditta MYO S.P.A di Poggio Torriana, regolare, Prot.INAIL 18516002;

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di che trattasi;

VISTO il D. Lgs.vo n.267/2000;

DETERMINA

-di liquidare e corrispondere alla ditta MYO S.P.A  con sede in POGGIO TORRIANA (TE) la somma complessiva di € 2.133,56 a saldo della fattura n.2040/190022370 del 18.09.2019 , con imputazione della spesa sul cap.82 art.2 codice 01.02-1.03.02.05.000, del  bilancio esercizio finanziario 2019/2021 annualità 2019, giusto impegno assunto con determina dell' Area Economico Finanziaria n.51 del 09.09.2019;

-di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente: "ZAC29B03C6".

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 ALESSANDRA DOTT.SSA SEVI

Montereale, lì 16.10.2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
	
Si attesta, ai sensi dell’art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:
	
Impegno	Data	Importo	Int./Capitolo	Esercizio	

   n.413
	
17.09.2019	
€ 2.133,56	
  82 art.2	
    2019	

Data, 16.10.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Alessandra Sevi

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Montereale, lì 16.10.2019

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto dott.ssa Alessandra Sevi

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da oggi  16.10.2019                       all'Albo Pretorio fino al 31.10.2019          

L'Addetto alle  Pubblicazioni
Montereale, lì   16.10.2019         dott.ssa Alessandra Sevi