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C O P I A 
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VERBALE DI DETERMINAZIONE 
AREA  ECONOMICO FINANZIARIA

Registro cronologico area economico finanziaria n. 43 del 06-09-017

Registro generale n. 908

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Oggetto: ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRI=  
SPETTIVO SOC. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA PER 
FORNITURA  ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CAMPO SPOR= 
TIVO  PIEDICOLLE V.MOLINELLA PERIODO LUG-DIC 2016
 
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L'anno  duemiladiciassette il giorno  sei del mese di settembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/ PROCEDIMENTO  

PREMESSO:

- che è pervenuta a questo Ente    dalla Soc. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA SPA, la fattura n.66708014050101a del 23.08.2017 di Euro 19,00, assunta al protocollo dell'Ente al n. 9291 in data 24.08.2017 di rettifica sui consumi di energia elettrica fornita presso il campo sportivo sito in località Collecalvo Via Molinella  per il periodo luglio - dicembre 2016;

-  che con determina n.97 del 28.11.2016 dell'Area Tecnica e Manutenzioni è stato assunto allo scopo l'impegno di spesa presunto di € 350,00;

- che con delibera n.20 del 06.03.2013 la G.M. ha autorizzato il Responsabile del servizio finanziario al pagamento, alle scadenze stabilite, delle fatture relative ai consumi di energia elettrica, gas per riscaldamento e telefonia fissa e mobile di tutte le utenze intestate all'Ente;

- che con delibera n. 39 del 10.05.2016, la G.M. ha approvato la ripartizione di competenze amministrative tra le singole aree funzionali in cui è suddiviso l'apparato gestionale burocratico del Comune di Montereale;

- che con la stessa delibera è stata attribuita al Geom.Italo Durastante, la verifica periodica dei consumi e della conseguente regolarità delle fatture;

-  che il Geom.Italo Durastante, ha regolarmente vistato la fattura di rettifica dei consumi da luglio a dicemmbre 2016 sopra citata;
   
- che pertanto questo ufficio deve provvedere al pagamento della fattura della Soc. Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. di cui sopra;

- che il CIG assegnato al pagamento per il servizio di cui in premessa è    Z231FD40A3 ;

VISTO il bilancio esercizio finanziario 2017/2019 annualità 2017;

VISTO il Decreto Legislativo 267/00;

DETERMINA

- di assumere allo scopo un impegno di spesa di € 19,00 da imputare  sul capitolo 331 codice 01.07-1.03.02.99.004, del bilancio corrente esercizio finanziario 2017 / 2019 annualità 2017;

- di  liquidare e pagare la fattura della SOC. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA sopra richiamata per l'importo di Euro 19,00, da imputare sul capitolo 331 codice 01.07-1.03.02.99.004, del  bilancio esercizio finanziario 2017/2019 annualità 2017, giusto impegno assunto con il presente atto.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  ALESSANDRA DOTT.SSA SEVI

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
	
Si attesta, ai sensi dell’art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:
	
Impegno	Data	Importo	Int./Capitolo	Esercizio	

    464
	
08.09.2017	
  € 19,00	
    331	 
     2017

Data 08.09.2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Alessandra Sevi

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto dott.ssa Alessandra Sevi

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da oggi 08.09.2017 all'Albo Pretorio fino al 23.09.2017

F.to    L'Addetto alle Pubblicazioni
          dott.ssa Alessandra Sevi

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Per copia conforme all'originale.

                                  Il Responsabile del Procedimento
                                      dott.ssa Alessandra Sevi

Montereale, lì 08.09.2017       

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