C O M U N E    D I    M O N T E R E A L E 

PROVINCIA DELL'AQUILA 

====================================================================
C O P I A 
--------- VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA E 
DEI SERVIZI GENERALI ED AUSILIARI

Registro cronologico area Amministrativa e dei Servizi Generali ed Ausiliari n. 11 del 29-01-018

Registro generale n. 93

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: Liquidazione fattura della Ditta halley Informati=  
ca S.r.l. n.12360/8/10 del 18/10/2017. 

----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventinove del mese di gennaio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

VISTA la Determinazione di Area Amministrativa n.75 del 18/09/2017 con la quale è stato disposto:
"-di approvare l'offerta Prot.6213 del 24/05/2017 di € 250,00 + IVA 22% della Ditta Halley Informatica S.r.l., per il servizio di conservazione digitale di tutte le macrocategorie documentali per il periodo Novembre/Dicembre 2017;
-di assumere un impegno di spesa di € 305,00 sul cap.119 art2, codice 01.02-1.03.02.19.001 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;
-di dare atto che ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il codice CIG n.Z471FEF7C9";

VISTA la fattura della Ditta Halley Informatica S.r.l. n.12360/8/10 del 18/10/2017 e ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione;

VISTO il Durc Prot. INPS_8258828 e dato atto della sua regolarità;

VISTO il D.Lgs.vo 267/2000;

					D E T E R M I N A

-di liquidare e corrispondere alla Ditta Halley Informatica S.r.l., per il servizio di conservazione digitale di tutte le macrocategorie documentali per il periodo Novembre/Dicembre 2017, la somma complessiva di € 305,00 di cui alla fattura n.12360/8/10 del 18/10/2017, Prot. 10756/2017, con imputazione della spesa sul cap.119 art2, codice 01.02-1.03.02.19.001 del redigendo bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, gestione residui, giusto impegno assunto con determinazione di Area Amministrativa n.75 del 18/09/2017;

-di dare atto che ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il codice CIG n.Z471FEF7C9.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT. FRANCESCO GRAZIANI

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
	
Si attesta, ai sensi dell’art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:
	
Impegno	Data	Importo	Int./Capitolo	Esercizio	

					

Data, 
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Alessandra Sevi

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto GRAZIANI FRANCESCO

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da oggi                     all'Albo Pretorio fino al           

F.to    L'Addetto alle Pubblicazioni
          GRAZIANI FRANCESCO

===================================================================

Per copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA

Montereale, lì                     Dott.GRAZIANI FRANCESCO

===================================================================