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VERBALE DI DETERMINAZIONE  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Registro cronologico area economico finanziaria n.48 del 04-09-019

Registro generale n. 475

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Oggetto: LIQUIDAZIONE    FATTURA    N.2040/190020773    DEL  
30.08.2019  DELLA SOC. MYO SPA PER FORNITURA MATE= 
RIALE DI CONCELLERIA PER UFFICI 
 
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L'anno  duemiladiciannove il giorno  quattro del mese di settembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/ PROCEDIMENTO 

VISTA la propria determinazione  n.43 del 09.08.2019 con la quale è stato disposto:

"-di approvare il preventivo  della Ditta MYO S.P.A. con sede in POGGIO TORRIANA (RN)Via SANTARCANGIOLESE n.158 del 08.08.2019, per l'importo di € 456,16 iva 22% compresa, riferito alla fornitura del materiale di cancelleria per gli uffici comunali;
-di assumere un impegno di spesa di € 456,16 sul cap.94 codice 01.02-1.03.01.02.001 del  bilancio esercizio finanziario 2019/2021 annualità 2019 ;

-di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente: "ZD929795A3";

VISTA la fattura n.2040/190020773 del 30/08/2019,assunta al protocollo dell'Ente al  n.5869 del 31.08.2019, per l'importo complessivo di € 456,04 relativa alla fornitura del materiale di cancelleria per gli uffici comunali;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva ( D.U.R.C.) della  ditta MYO S.P.A di Poggio Torriana, in corso di validità, Prot.INAIL 16850304;

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di che trattasi;

VISTO il D. Lgs.vo n.267/2000;

DETERMINA

-di rideterminare l'impegno di spesa di € 456,16 assunto sul capitolo 94 codice 01.02-1.03.01.02.001 con determina n.43 del 09.08.2019 in € 456,04;

-di liquidare e corrispondere alla ditta MYO S.P.A  con sede in POGGIO TORRIANA (TE) la somma complessiva di € 456,04 a saldo della fattura n.2040/190020773 del 30.08.2019 , con imputazione della spesa sul cap.94 codice 01.02-1.03.01.02.001, del  bilancio esercizio finanziario 2019/2021 annualità 2019, giusto impegno assunto con determina dell' Area Economico Finanziaria n.43 del 09.08.2019 e rideterminato con il presente atto;

-di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente: "ZD929795A3".

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 ALESSANDRA DOTT.SSA SEVI

Montereale, lì 04.09.2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
	
Si attesta, ai sensi dell’art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:
	
Impegno	Data	Importo	Int./Capitolo	Esercizio	

   N.356
	
09.08.2019	
  € 456,04	
   CAP.94	
    2019	

Data, 04.09.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Alessandra Sevi

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Montereale, lì 04.09.2019

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto dott.ssa Alessandra Sevi;

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da oggi  04.09.2019                      all'Albo Pretorio fino al  19.09.2019         

L'Addetto alle Pubblicazioni
Montereale, lì  04.09.2019          dott.ssa Alessandra Sevi