COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

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C O P I A 
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VERBALE DI DETERMINAZIONE AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Registro cronologico area tecnica lavori pubblici e urbanistica n. 36 del 24-05-018

Registro generale n. 443

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Oggetto: procedura  per  l'acquisto  di  un autocarro usato  
FORD  targato EG821JR destinato all'Area Servizi e 
Manutenzioni  - LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO - C. 
I.G. n.ZD0239EFBB. 
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L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventiquattro del mese di maggio

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Premesso:

- che tra l’organico di Personale dipendente dell’Amministrazione, è attualmente in servizio una aliquota di operai e di soggetti previsti nel progetto di inclusione sociale che svolgono attività di piccole manutenzioni in economia;

- che tali dipendenti, al fine di svolgere la loro attività, hanno la necessità di essere dotati di mezzi di trasporto e/o di lavoro idonei;

- che l’attuale dotazione di automezzi dell’Amministrazione non consente un  servizio efficiente in ragione proprio della carenza di mezzi a disposizione;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n.114 adottata nella seduta del 20 novembre 2017, l’Amministrazione ha stabilito di impartire al Responsabile dell’Area Lavori Pubblici ed Urbanistica indicazione di svolgere una ricerca finalizzata ad individuare la forma idonea ed economicamente sostenibile per l’Ente per l’acquisto/noleggio di un autocarro con portata superiore o inferiore a 35 q.li;

- che il Responsabile dell’Area, in data 11 maggio 2018, ha rimesso una relazione di dettaglio con la quale si opta per l’acquisto di un autocarro  con portata di 35 q.li che a causa dei relativi costi ha determinato più conveniente procedere all’acquisito di un mezzo usato in buone condizioni con cassone tri-ribaltabile;

- che dalla relazione rimessa si evince che la spesa necessaria omnicomprensiva è pari ad €.22.559,99 come di seguito composta:

A. Importo fornitura e servizi:		
A.1. acquisto autocarro………………...………...€.	18.000,00		
A.2. costo agenzia per passaggio di proprietà...…€.	96,91		
A.3. bolli, spese di immatricolazione ..………….€.	481,76		
A. Totale importo fornitura e servizi………………..……..€.	18.578,67	
B. Somme a disposizione dell’Amministrazione 		
B.1. Incentivo art.113 D.L.gs.50/2016.. 2%................€.	rinuncia		
B.2 importo I.V.Al. al 22% di A.1................................€	3.960,00		
B.3. importo I.V.Al. al 22% di A.2………………..…€.	21,32		
B.4. importo I.V.Al. al 22% di A.3……………..…€.	Esente art.15 DPR633/72	
B. Totale somme a disposizione dell’Amministrazione…….€.	3.981,32	
IMPORTO TOTALE (A+B)………………..€.	22.559,99	

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.15 adottata nella seduta del 19 Aprile 2018, è stato approvato il bilancio di previsione 2018 che non prevede la spesa per l’acquisto;

- che con deliberazione di Giunta  Comunale n.52 adottata nella seduta del 14 maggio 2018, è stata approvata la variazione di bilancio per €.23.000,00 necessaria all'acquisito dell'autocarro necessario all'Area Servizi e Manutenzioni;

- che con deliberazione di Giunta  Comunale n.53 adottata nella seduta del 14 maggio 2018, è stato conferito incarico specifico al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici ed Urbanistica di procedere all'acquisto di che trattasi;

- che con determinazione n.34 adottata  in data 17 maggio 2018 è stato stabilito 
1. di ratificare la relazione del 11 maggio 2018 in premessa richiamata;

2. di approvare:
2.a. il preventivo di spesa rimesso in data  10 maggio dalla AUTODEMOLIZIONE S.VITTORINO S.r.l., con sede in L’Aquila, località San Vittorino, S.S. n.80 km.8+200 – P.I.:00241750660, 
2.b.  il preventivo di spesa rimesso in data   dalla CO.CE.AR. s.n.c. di Beccia Vincenzo & C., con sede in L’Aquila, località Arischia, Via Pizzoli – P.I.:00293640660

3. di impegnare la spesa complessiva  pari ad €.22.559,99 come di seguito composta:

A. Importo fornitura e servizi:		
A.1. acquisto autocarro………………...………...€.	18.000,00		
A.2. costo agenzia per passaggio di proprietà...…€.	96,91		
A.3. bolli, spese di immatricolazione ..………….€.	481,76		
A. Totale importo fornitura e servizi………………..……..€.	18.578,67	
B. Somme a disposizione dell’Amministrazione 		
B.1. Incentivo art.113 D.L.gs.50/2016.. 2%................€.	rinuncia		
B.2 importo I.V.Al. al 22% di A.1................................€	3.960,00		
B.3. importo I.V.Al. al 22% di A.2………………..…€.	21,32		
B.4. importo I.V.Al. al 22% di A.3……………..…€.	Esente art.15 DPR633/72	
B. Totale somme a disposizione dell’Amministrazione…….€.	3.981,32	
IMPORTO TOTALE (A+B)………………..€.	22.559,99	

Visto l’Art. 41 c. 2 del d.l. 66/2014 e s.mi. che dispone “Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.”

Vista la sottoelencata fattura, emessa dalla CO.CE.AR. s.n.c. di Beccia Vincenzo & C., con sede in L’Aquila, località Arischia, Via Pizzoli – P.I.:00293640660 proposta per la liquidazione, perché riscontrata esatta in ogni sua  parte circa la regolarità qualitativa e quantitativa  e vistata per correttezza dal Responsabile dell’Area Lavori Pubblici ed urbanistica   in data 24 maggio 2018:

Estremi fattura	
N°	data	importo	I.V.A. 22%	Totale fatt.	
01-2018-E	22.05.2018	18.000,00	3.960,00	21.960,00	
Totale da pagare………..€.	21.960,00	

Vista la Legge 07.08.1990, n° 241;
Visto il D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267 e segnatamente l’art.107 sulle funzioni della dirigenza, art.109 sugli incarichi dirigenziali e art. 184 commi 1°, 2° e 3° concernenti le liquidazioni delle spese;
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità ed in atti depositato;
Ritenuta la competenza alla adozione del presente provvedimento ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n.39 adottata nella seduta del 10 maggio 2016 e successivo provvedimento Sindacale protocollo n.3496 del 10 maggio 2016 reiterato;

Determina

1. di liquidare e pagare a fronte della fattura in premessa elencata, la complessiva soma pari ad €.21.960,00 di cui €.18.000,00  per l'acquisto dell'autocarro targato EG821JR  ed €.3.930,00 quale importo I.V.A. al 22%;

2. di imputare la spesa di €.21.960,00,  giusta determinazione n.34/2018,  sul  bilancio di previsione 2018 approvato con deliberazione di C.C. n.15/2018 e variato con deliberazione di G.C.n.52/2018, sul capitolo n.2760,  codice 08.01-2.02.01.01.001 - IMPEGNI N.110/2018;

3. Di liquidare e pagare a favore della CO.CE.AR. s.n.c. di Beccia Vincenzo & C., con sede in L’Aquila, località Arischia, Via Pizzoli – P.I.:00293640660, la somma di €.18.000,00 al netto dell’importo I.V.A. 

4. di disporre l’emissione del relativo mandato di pagamento alla CO.CE.AR. s.n.c. di Beccia Vincenzo & C., con sede in L’Aquila, località Arischia, Via Pizzoli – P.I.:00293640660 per €.18.000,00 al netto dell’importo I.V.A.;

5.  Di dare atto che l’importo I.V.A. pari ad €.3.960,00 sarà trattenuto nelle casse dell’Ente per essere successivamente versata nelle casse dell’Erario ai sensi dell’art.17-ter D.P.R. n°633/1972;

6.  Di dare atto che con il presente provvedimento si altresì certifica che dalla data di protocollazione  della fattura in data 22 maggio 2018 a quello di liquidazione della stessa fattura da intendersi la data della presente Determinazione sono decorsi giorni 2, al netto di quelli occorrenti per il Visto di esecutività da parte del Dirigente finanziario e l’emissione del mandato di pagamento da parte dei competenti uffici.

7. Di dare atto che il tempo sopra certificato è comprensivo dei tempi intercorsi per la richiesta del DURC con esito favorevole e in atti depositato;

8. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, all’Area Economica e Finanziaria, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4° del D.l.vo 267/2000, dando atto che diventerà esecutiva con la apposizione della predetta attestazione.

Sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi  dell'art. 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n °267/2000;

Lo scrivente dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.20 del D.LGS 39/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendaci o contenente dati non più rispondenti, come previsto dall'art.76 DPR n.445/2000"

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

                     			IL RESPONSABILE AREA TECNICA
                        			LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
F.to(Geom.Carlo Bolino)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
	
Si attesta, ai sensi dell’art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:
	
Impegno	Data	Importo	Int./Capitolo	Esercizio	

					

Data, 
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Alessandra Sevi

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto...............................................

DICHIARA

che      il      presente      provvedimento     è     affisso     da

oggi...................all'Albo Pretorio fino al..................... 

F.to    L'Addetto alle Pubblicazioni

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Per copia conforme all'originale.

						IL RESPONSABILE AREA TECNICA
							LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
							(Geom.Carlo Bolino) 
Montereale, lì                    

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