COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

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C O P I A 
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VERBALE DI DETERMINAZIONE AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Registro cronologico area tecnica lavori pubblici e urbanistica n. 50 del 21-06-017

Registro generale n. 618

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Oggetto: acquisto  mediante  M.E.P.A.  di arredi scolastici  
compreso  trasporto e montaggio -  - C.I.G.:ZA61E= 
71A99 - liquidazione fattura a saldo 
 
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L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventuno del mese di giugno

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Premesso: 
- che a causa del sisma del 2009, si è reso necessario provvedere alla ricostruzione di un complesso scolastico in Montereale Capoluogo ritenuto strategico per l’Amministrazione nonché all’avanguardia sotto il profilo tecnologico;

- che i lavori di costruzione sono ormai in fase di ultimazione dalchè l’Amministrazione, con deliberazione di Giunta Comunale n.44 adottata nella seduta del 04 aprile 2017, ha conferito indirizzo al responsabile dell’Area Lavori Pubblici ed Urbanistica perché lo stesso “..con propri atti gestionali, quantifichi la spesa occorrente al completamento della parte esterna, delle opere accessorie e all’acquisto di arredi vari per l’edificio a valenza strategica in costruzione……”;

- che l’Amministrazione ha espresso la precisa volontà di procedere al trasferimento delle scuole nel nuovo complesso per la fine del  corrente mese di maggio;

- che con determinazione n.27 adottata in data 03 maggio 2017, è stato  affidato ai sensi dell’art. 36 comma 2° lettera a) del D.Lgs n.50/2016  l'acquisto mediante M.E.P.A. di arredi scolastici compreso trasporto e montaggio alla  MOBIFERRO S.r.l., con sede in Via R. Sanzio n.c.366 – 45027 – Treceta (RO) – P.I.:00216580209 per il complessivo importo pari ad €. 43.586,27 di cui €.35.726,45 per fornitura ed €.7.859,82 quale importo I.V.A. al 22%

- che con determinazione n.40 adottata in data 31 maggio  2017, in ordine al l'acquisto mediante M.E.P.A. di arredi scolastici compreso trasporto e montaggio è stata liquidata la fattura n.739/2017 quale primo acconto per il complessivo importo di   €. 43.586,27 di cui €.35.726,45 per fornitura ed €.7.859,82 quale importo I.V.A. al 22%  alla  MOBIFERRO S.r.l., con sede in Via R. Sanzio n.c.366 – 45027 – Treceta (RO) – P.I.:00216580209;

Visto l’Art. 41 c. 2 del d.l. 66/2014 e s.mi. che dispone “Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.”

Vista la sottoelencata fattura a saldo, emessa dalla MOBIFERRO S.r.l., con sede in Via R. Sanzio n.c.366 – 45027 – Treceta (RO) – P.I.:00216580209  proposta per la liquidazione, perché riscontrata esatta in ogni sua  parte circa la regolarità qualitativa e quantitativa  e vistata per correttezza dal Responsabile dell’Area Lavori Pubblici ed urbanistica   in data 21 giugno 2017:

Estremi fattura	
N°	data	importo	I.V.A. 22%	Totale fatt.	
813	19.06.2017	156,00	34,32	190,32	
Totale da pagare………..€.	190,32	

Vista la Legge 07.08.1990, n° 241;
Visto il D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267 e segnatamente l’art.107 sulle funzioni della dirigenza, art.109 sugli incarichi dirigenziali e art. 184 commi 1°, 2° e 3° concernenti le liquidazioni delle spese;
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità ed in atti depositato;
Ritenuta la competenza alla adozione del presente provvedimento ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n.39 adottata nella seduta del 10 maggio 2016 e successivo provvedimento Sindacale protocollo n.3496 del 10 maggio 2016;

Determina 

1). di liquidare e pagare a fronte della fattura in premessa elencata, la complessiva soma pari ad €. 190,32 di cui €.156,00 per fornitura ed €.34,32 quale importo I.V.A. al 22%;

2). di imputare la spesa di €.190,32,  giusta determinazione n.ri 27/2017, sul capitolo n.1630,  codice n.1.03.01.02.999 – impegno n°188/2017;

3). Di liquidare e pagare a favore della MOBIFERRO S.r.l., con sede in Via R. Sanzio n.c.366 – 45027 – Treceta (RO) – P.I.:00216580209  , la somma di €.156,00 al netto dell’importo I.V.A. 

4)- di disporre l’emissione del relativo mandato di pagamento alla MOBIFERRO S.r.l., con sede in Via R. Sanzio n.c.366 – 45027 – Treceta (RO) – P.I.:00216580209    per €.156,00 al netto dell’importo I.V.A.;

5).  Di dare atto che l’importo I.V.A. pari ad €.34,32 sarà trattenuto nelle casse dell’Ente per essere successivamente versata nelle casse dell’Erario ai sensi dell’art.17-ter D.P.R. n°633/1972;

6).  Di dare atto che con il presente provvedimento si altresì certifica che dalla data di protocollazione  della fattura in data 29 maggio 2017 a quello di liquidazione della stessa fattura da intendersi la data della presente Determinazione sono decorsi giorni 3, al netto di quelli occorrenti per il Visto di esecutività da parte del Dirigente finanziario e l’emissione del mandato di pagamento da parte dei competenti uffici.

7). Di dare atto che il tempo sopra certificato è comprensivo dei tempi intercorsi per la richiesta del DURC con esito favorevole e in atti depositato;

8)- di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, all’Area Economica e Finanziaria, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4° del D.l.vo 267/2000, dando atto che diventerà esecutiva con la apposizione della predetta attestazione.

Sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi  dell'art. 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n °267/2000;

Lo scrivente dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.20 del D.LGS 39/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendaci o contenente dati non più rispondenti, come previsto dall'art.76 DPR n.445/2000";

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

                     			IL RESPONSABILE AREA TECNICA
                        			LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
F.to(Geom.Carlo Bolino)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
	
Si attesta, ai sensi dell’art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:
	
Impegno	Data	Importo	Int./Capitolo	Esercizio	

					

Data, 
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Alessandra Sevi

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto...............................................

DICHIARA

che      il      presente      provvedimento     è     affisso     da

oggi...................all'Albo Pretorio fino al..................... 

F.to    L'Addetto alle Pubblicazioni

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Per copia conforme all'originale.

						IL RESPONSABILE AREA TECNICA
							LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
							(Geom.Carlo Bolino) 
Montereale, lì                    

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