COMUNE DI MONTEREALE AQ 

====================================================================
C O P I A 
--------- 
VERBALE DI DETERMINAZIONE 
AREA DEMOGRAFICA, CULTURA, TEMPO LIBERO, SPORT, SOCIO ASSISTENZIALE E STATISTICA

Registro cronologico area demografica, cultura, tempo libero, sport, socio assistenziale e statistica n. 19 del 02-03-018

Registro generale n. 155

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: LIQUIDAZIONE  FATTURA  N.3/PA DEL 01-03-2018, ALLA  
DITTA  GLOBAL SERVICE ALTO ATERNO S.R.L., CON SEDE 
IN  XCESAPROBA DI MONTEREALE, RELATIVA AL SERVIZIO 
DI  ASSISTENZA  SUGLI SCUOLABUS - MESE DI FEBBRAIO 
----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciotto il giorno  due del mese di marzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

PREMESSO

-Che con Determine di questa Area n.54 del 28-08-2017, è stata impegnata la necessaria spesa per la gestione del servizio di Assistenza in itinere sugli Scuolabus, degli alunni delle scuole dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado, per il periodo 01 Settembre 2017 fino al 30 Giugno 2018;

CONSIDERATO

-Che in data 01-03-2018, la Ditta affidataria,ha rimesso la Fattura elettronica n.3/PA, datata 01-03-2018, per l'importo totale di  Euro 4.123.97 relativa alle prestazioni di cui in premessa, eseguite durante il mese di Febbraio 2018;

VISTO il D. Lgs.vo n.267/2000;

DETERMINA

- liquidare e pagare alla Ditta Global Service Alto Aterno s.r.l., con sede legale in Montereale (AQ), Via Marana ,10 Fraz.Cesaproba, la Fattura n.3/PA del 01-03-2018, per l'importo complessivo di Euro 4.123,97, per le prestazioni di cui in premessa, giusto impegno di spesa assunto con determinazione n.54 del 25-08-2018 PER IL 1^ semestre 2018;

- di imputare la spesa per Euro 2.061,98 sul cap,648 art.1 e per Euro 2.061,99 sul cap.692 art.1 del redigendo bilancio finanziario 2018/2020 annualità 2018;

-di dare atto che, ai fini del rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, al servizio di cui trattasi è stato attribuito il seguente codice CIG: ZF31FB6D21.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

Il responsabile del Procedimento

F.to MANCINI GIOVANNANTONIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
	
Si attesta, ai sensi dell’art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:
	
Impegno	Data	Importo	Int./Capitolo	Esercizio	

					

Data, 
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Alessandra Sevi

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto...............................................

DICHIARA

che      il      presente      provvedimento     è     affisso     da

oggi...................all'Albo Pretorio fino al..................... 

F.to    L'Addetto alle Pubblicazioni
    MANCINI GIOVANNANTONIO

===================================================================

Per copia conforme all'originale.

Il Responsabile del Servizio
Mancini Giovannantonio

Montereale, lì                     

===================================================================