C O M U N E    D I    M O N T E R E A L E 

PROVINCIA DELL'AQUILA 

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C O P I A 
--------- VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA E 
DEI SERVIZI GENERALI ED AUSILIARI

Registro cronologico area Amministrativa e dei Servizi Generali ed Ausiliari n. 12 del 29-01-018

Registro generale n. 94

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Oggetto: Servizio  di  smaltimento  consumabili in uso alla  
stampa  informatica. Approvazione preventivo della 
Ditta Data Sistemi s.a.s. 
 
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L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventinove del mese di gennaio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

VISTO il preventivo della Ditta Data Sistemi s.a.s. di Rocca di Mezzo (AQ), Prot.623/2018, per l'importo complessivo di € 200,00 + IVA 22% riferito al servizio di smaltimento dei consumabili in uso alla stampa informatica (nastri, cartucce, toner, etc.) per il periodo 01/03/2018 - 28/02/2019;

RITENUTO che lo stesso sia meritevole di approvazione;

VISTI altresì:

-la comunicazione Prot.5496/2015, concernente gli estremi del conto corrente dedicato ai fini del rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

-il DURC prot. INPS_8239243 e dato atto della regolarità contributiva;

DATO ATTO che per il predetto servizio, data l'esiguità dell'importo inferiore a € 1.000,00 non è obbligatorio il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi dell'articolo 1, comma 502 della Legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016);

-il D. Lgs.vo n.267/2000;

DETERMINA

-di approvare il preventivo prot.623/2018 della Ditta Data Sistemi s.a.s. di Rocca di Mezzo (AQ) per lo smaltimento dei consumabili in uso alla stampa informatica (nastri, cartucce inkjet, cartucce toner) per il periodo 01/03/2018 - 28/02/2019, per l'importo di € 200,00 + IVA 22%;

-di assumere un impegno di spesa di Euro 244,00 sul cap.82, art.4, codice 01.02-1.03.02.09.000, del redigendo bilancio di previsione, corrente esercizio finanziario;

-di dare atto che ai fini del rispetto della vigente normativa in tema di tracciabilita' dei flussi finanziari il CIG è il seguente: D521ED06B.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT. FRANCESCO GRAZIANI

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
	
Si attesta, ai sensi dell’art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:
	
Impegno	Data	Importo	Int./Capitolo	Esercizio	

					

Data, 
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Alessandra Sevi

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto GRAZIANI FRANCESCO

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da oggi                     all'Albo Pretorio fino al           

F.to    L'Addetto alle Pubblicazioni
          GRAZIANI FRANCESCO

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Per copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA

Montereale, lì                     Dott.GRAZIANI FRANCESCO

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