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VERBALE DI DETERMINAZIONE  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Registro cronologico area economico finanziaria n.45 del 20-08-019

Registro generale n. 450

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Oggetto: LIQUIDAZIONE  FATTURA  N.071900459  DEL 30.07.2019  
GIMAR  ITALIA SRL FORNITURA MATERIALE DI CANCELLE= 
RIA PER GLI UFFICI COMUNALI 
 
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L'anno  duemiladiciannove il giorno  venti del mese di agosto,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/ PROCEDIMENTO 

VISTA la propria determinazione  n.38 del 20/06/2019 con la quale è stato disposto:

"-di approvare il preventivo  della Ditta Gimar Italia S.r.l. con sede in Corropoli (TE)Via Copernico n.5 ,assunto al protocollo dell'Ente al n.4272 del 20.06.2019 per l'importo di € 239.34 iva 22% compresa, riferito alla fornitura del materiale di cancelleria per gli uffici comunali;
-di assumere un impegno di spesa di € 239.34 sul cap.82 ART.2 codice 01.02-1.03.02.05.000 del  bilancio esercizio finanziario 2019/2021 annualità 2019 ;
-di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente: ZC928E9A0C";

VISTA la fattura n.071900459 del 30/07/2019,assunta al protocollo dell'Ente al  n.5343 del 02.08.2019, per l'importo complessivo di € 239,34 relativa alla fornitura del materiale di cancelleria per gli uffici comunali;

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di che trattasi;

VISTO il D. Lgs.vo n.267/2000;

DETERMINA

-di liquidare e corrispondere alla ditta Gimar Italia S.r.l.  con sede in Corropoli (TE) la somma complessiva di € 239,34 di cui alla fattura n.071900459 del 30.07.2019 , Prot.5343 del 02.08.2019, con imputazione della spesa sul cap.82 art.2 codice 01.02-1.03.02.05.000, del bilancio esercizio finanziario 2019/2021 annualità 2019, giusto impegno assunto con determina dell' Area Economico Finanziaria n.38 del 20.06.2019;

-di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente: ZC928E9A0C.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 ALESSANDRA DOTT.SSA SEVI

Montereale, lì 20.08.2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
	
Si attesta, ai sensi dell’art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:
	
Impegno	Data	Importo	Int./Capitolo	Esercizio	

   N. 310
	
 24.06.2019	
  € 239,34	
CAP.82 ART.2	
    2019	

Data, 20.08.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Alessandra Sevi

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Montereale, lì 20.08.2019

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto dott.ssa Alessandra Sevi

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da oggi  20.08.2019                        all'Albo Pretorio fino al  04.09.2019         

L'Addetto alle  Pubblicazioni
Montereale, lì 20.08.2019           dott.ssa Alessandra Sevi