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C O P I A 
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VERBALE DI DETERMINAZIONE 
AREA  ECONOMICO FINANZIARIA

Registro cronologico area economico finanziaria n. 37 del 24-07-017

Registro generale n. 685

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Oggetto: LIQUIDAZIONE  FATTURA  N.1000056 DEL 01/07/2017 DI  
&#8364;  438,39  DELLA DITTA ALFANO ENERGIA PER LA 
FORNITURA  DI ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE CI= 
MITERI COMUNALI PERIODO 01.06.2017-30.06.2017 
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L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventiquattro del mese di luglio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/ PROCEDIMENTO  

PREMESSO:

- che il contratto con  la ditta Energia e Ambiente srl di gestione del servizio di illuminazione dei cimiteri comunali è cessato  alla data del 31.12.2016;

- che con delibera n. 100 del 20.12.2016 la Giunta Comunale ha dato indirizzo al Responsabile dell'Area Servizi e manutenzioni affinchè adotti tutti gli atti gestionali volti a garantire la continuità alla fornitura di energia elettrica alle lampade votive presso i cimiteri comunali, al fine di garantire la continuità del servizio;

- che con determinazione dell'Area Tecnica servizi e manutenzioni n.114 del 22.12.2016 è stato stabilito :
•	di affidare alla ditta Alfano Energia S.p.A. con sede in in Arzano (NA) C.so Salvatore D'Amato n.106, il servizio di fornitura energia elettrica per l'alimentazione delle lampade votive a servizio dei cimiteri comunali;
•	di volturare tutte le utenze, relative alla fornitura di energia elettrica per l'alimentazione delle lampade a servizio dei cimiteri comunali dalla ditta Energia e Ambiente srl al Comune di Montereale a far data dal 01.01.2017;

- che con determinazione dell'Area Tecnica servizi e manutenzioni n. 33 del 13.03.2017 è stato assunto un impegno di spesa di € 3.000,00, per il pagamento delle fatture relative ai consumi dell'energia elettrica necessaria per il funzionamento delle lampade votive cimiteriali per il primo semestre 2017, con imputazione sul capitolo 331 codice 01.06-1.03.02.09.011 del bilancio esercizio finanziario 2017/2019 annualità 2017;

CONSIDERATO:

- che è pervenuta a questo Ente dal sistema di interscambio la fattura n.1000056 del 01.07.2017 della ditta Alfano Energia S.p.A,   assunta al protocollo dell'Ente al n. 8408 in data 21.07.2017  di € 438,39, relativa ai consumi di energia elettrica delle lampade votive di tutti i cimiteri comunali relativi al  mese di giugno 2017;

- che con delibera n. 20 del 06.03.2013 la G.M. ha autorizzato il Responsabile del servizio finanziario al pagamento, alle scadenze stabilite, delle fatture relative ai consumi di energia elettrica, gas per riscaldamento e telefonia fissa e mobile di tutte le utenze intestate all'Ente;

- che con delibera n. 39 del 10.05.2016 la G.M. ha approvato la ripartizione di competenze amministrative tra le singole aree funzionali in cui è suddiviso l'apparato gestionale burocratico del Comune di Montereale;

- che con la stessa delibera è stata attribuita al Geom. Italo Durastante, Responsabile del'Area Tecnica e manutenzioni, la verifica periodica dei consumi e della conseguente regolarità delle fatture;

VISTO:

- che il Responsabile dell'Area Tecnica ha regolarmente vistato la fattura sopra citata per i consumi relativi al mese di giugno 2017;

- che pertanto questo ufficio deve provvedere al pagamento delle fatture  n.1000056  del 01.07.2017 della ditta Alfano Energia S.p.A., relativa ai consumi del  mese di giugno 2017;

- che il CIG assegnato al pagamento del predetto servizio  è Z681CAB366;

Visto il  bilancio esercizio finanziario 2017/2019 annualità 2017;

Visto il Decreto Legislativo 267/00;

                                                                      DETERMINA

- Di prendere atto che per il periodo 01.06.2017 - 30.06.2017 l'importo da pagare alla ditta Alfano Energia S.p.A., quale corrispettivo per consumi relativi alla fornitura di energia elettrica lampade votive cimiteri comunali, è pari ad € 438,39;

- di liquidare e pagare la fattura della ditta Alfano Energia S.p.A sopra richiamata per l'importo di € 438,39 da imputare sul Cap.331 codice 01.06-1.03.02.09.011 del  bilancio esercizio finanziario 2017/2019, annualità 2017, giusto impegno assunto con determina dell'Area Tecnica n. 33 del 13.03.2017;

- di confermare che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito il CIG.N.Z681CAB366. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

        IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA MARIA PASCARELLA

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
	
Si attesta, ai sensi dell’art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:
	
Impegno	Data	Importo	Int./Capitolo	Esercizio	

      48
	
13.03.2017	
€ 3.000,00	
     331	
   2017	

Data, 24.07.2017
                                        IL SEGRETARIO COMUNALE
                                       DOTT.SSA MARIA PASCARELLA

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto Segretario Comunale dott.ssa Maria Pscarella

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da oggi 24.07.2017 all'Albo Pretorio fino al 08.08.2017

F.to    IL SEGRETARIO COMUNALE
       DOTT.SSA MARIA PASCARELLA

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Per copia conforme all'originale.

                                          IL SEGRETARIO COMUNALE
                                         DOTT.SSA MARIA PASCARELLA

Montereale, lì  24.07.2017     

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