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C O P I A 
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VERBALE DI DETERMINAZIONE 
AREA  ECONOMICO FINANZIARIA

Registro cronologico area economico finanziaria n. 43 del 13-10-018

Registro generale n. 817

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Oggetto: ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRI=  
SPETTIVO  FORNITURA  GAS NATURALE DA RISCALDAMENTO 
SOC. HERA COMM MARCHE S.R.L. VARIE UTENZE 
 
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L'anno  duemiladiciotto il giorno  tredici del mese di ottobre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/ PROCEDIMENTO  

PREMESSO:

- che dal sistema di interscambio,  sono pervenute per il pagamento,  a   questo Ente le seguenti fatture della Soc. Hera Comm Marche s.r.l.,assunte al protocollo dell'Ente  ai nn. 8674-8871-8872-8874 e 9144 rispettivamente in data 25.09.2018-02.10.2018 e 11.10.2018, per la fornitura di  gas naturale per riscaldamento per l'importo complessivo di € 6.508,08 e nello specifico:

-n.431800557611 del 21.09.2018 di € 43,86 complesso scolastico capoluogo periodo dal 31.07.2018 del 30.08.2018;

-n.431800582045 del 26.09.2018 di € 406,96 Centro anziani fraz.Cesaproba periodo dal 03.08.2017 al 31.08.2018;

-n.431800582046 del 26.09.2018 di € 182,05 Distaccamento VV.FF Piedicolle periodo dal 09.08.2017 al 21.08.2018;

-n.431800582043 del 26.09.2018 di € 7,15 Map n. 12 Villaggio 6 Aprile 2009 periodo dal 18.04.2018 al 31.08.2018;

-n.431800631177 del 05.10.2018 di € 5868,06 Sede provvissoria del Comune (MUSP) periodo dal 01.07.2017 al 30.04.2018;
 
- che con delibera n.20 del 06.03.2013 la Giunta Municipale ha autorizzato il Responsabile del servizio finanziario al pagamento, alle scadenze stabilite, delle fatture relative ai consumi di energia elettrica, gas per riscaldamento e telefonia fissa e mobile di tutte le utenze intestate all'Ente;

- che con delibera n. 39 del 10.05.2016 la G.M. ha approvato la ripartizione di competenze amministrative tra le singole aree funzionali in cui è suddiviso l'apparato gestionale burocratico del Comune di Montereale;

- che con la stessa deliberazione è stata attribuita al Geom. Italo Durastante, Responsabile dell'Area Tecnica Servizi e Manutenzioni, la verifica periodica dei consumi e della conseguente regolarità delle relative fatture;

- Visto che le fatture di cui sopra sono state regolarmente vistate per regolarità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, che ha confermato l'importo a saldo in € 6.508,08;

- che pertanto questo ufficio deve provvedere al pagamento delle fatture della Soc. Hera Comm Marche s.r.l.sopra indicate;

- che il CIG assegnato  e richiesto da questo ufficio  per il pagamento della presente liquidazione è Z46254F405; 

- VISTO il  bilancio esercizio finanziario 2018/2020 annualità 2018;

- VISTO il Decreto Legislativo 267/00;

DETERMINA

- di prendere atto che per i  periodi suindicati, relativamente alle fatture di cui in premessa, l'importo da pagare alla Società Hera Comm Marche s.r.l. è pari a € 6.508,08;

-di assumere allo scopo, un impegno di spesa di € 6.508,08, da imputare sui seguenti capitoli  del bilancio esercizio finanziario 2018/2020, annualità 2018:

- € 5.399,92 - capitolo 85 art.1 codice 01.03-1.03.02.05.006;

- € 1.108,56 - capitolo 736......codice 04.02-1.03.02.05.000;

   - di  liquidare  e pagare le fatture di cui in premessa, a favore della        Soc. HERA COMM MARCHE s.r.l.,          per l'importo complessivo di €. 6.508,08 da imputare sui capitoli sopra indicati  del  bilancio  esercizio finanziario 2018/2020 annualità 2018 giusto impegno assunto con il presente atto. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZI
F.to   ALESSANDRA DOTT.SSA SEVI

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
	
Si attesta, ai sensi dell’art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:
	
Impegno	Data	Importo	Int./Capitolo	Esercizio	

  DIVERSI
	
16.10.2018	
 € 6.508,08	
  DIVERSI	
    2018

Data, 16.10.2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Alessandra Sevi

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto dott.ssa Alessandra Sevi

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da oggi 16.10.2018 all'Albo Pretorio fino al 31.10.2018

F.to    L'Addetto alle Pubblicazioni
          dott.ssa Alessandra Sevi

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Per copia conforme all'originale.

                                    Il Responsabile del Procedimento
                                        dott.ssa Alessandra Sevi
Montereale, lì   16.10.2018     
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