COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

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C O P I A 
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VERBALE DI DETERMINAZIONE AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Registro cronologico area tecnica lavori pubblici e urbanistica n. 58 del 07-09-018

Registro generale n. 723

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Oggetto: acquisto  mediante M.E.P.A. di attrezzature  parco  
giochi  di Paganica di Montereale -  art. 36 comma 
2°  lettera  a)  del  D.L.gs  n.50/2016  - C.I.G.: 
Z822458B19 - liquidazione a SALDO. 
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L'anno  duemiladiciotto il giorno  sette del mese di settembre

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Premesso:

- che l’Amministrazione comunale intende allestire con idonee attrezzature un parco giochi nella Frazione di Paganica di Montereale;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n.61 adottata nella seduta del 02 luglio 2017, l’Amministrazione ha conferito indirizzo al responsabile dell’Area Lavori Pubblici ed Urbanistica perché lo stesso “..con propri atti gestionali e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative provveda all'acquisto di attrezzature per il parco giochi nella Frazione di Paganica” assegnando per tale intervento, con la medesima deliberazione in variazione al bilancio di previsione, la somma complessiva di €.10.000,00;

- che con determinazione n.51 adottata in data  12 luglio, è stato stabilito di ai sensi dell’art. 36 comma 2° lettera a) del D.Lgs n.50/2016 acquisto mediante M.E.P.A. di attrezzature  parco giochi di Paganica di Montereale  alla EurocomItalia S.r.l., con sede in Via Sicilia s.n.c. – 04010 – Sezze Stazione (LT) – P.I.:01716510597 per l’importo complessivo di €. 9.991,80 di cui €.8.190,00 per fornitura ed €.1.801,80 quale importo I.V.A. al 22%;

Dato atto  che la fornitura è stata regolarmente effettuata come da documenti di trasporto in atti depositati;

Visto l’Art. 41 c. 2 del d.l. 66/2014 e s.mi. che dispone “Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.”

Vista la sottoelencata fattura, emessa dalla EurocomItalia S.r.l., con sede in Via Sicilia s.n.c. – 04010 – Sezze Stazione (LT) – P.I.:01716510597 proposta per la liquidazione, perché riscontrata esatta in ogni sua  parte circa la regolarità qualitativa e quantitativa  e vistata per correttezza dal Responsabile dell’Area Lavori Pubblici ed urbanistica   in data 07 Settembre 2018:
 
Estremi fattura	Estremi protocollo
Ente	
N°	data	importo	I.V.A. 22%	Totale fatt.	N°	data	
45/PA	31.08.2018	8.190,00	1.801,80	9.991,80	7256	07.09.2018	
Totale da pagare………..€.	9.991,80			

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all’intervento è stato assegnato il codice C.I.G.:Z822458B19

Vista la Legge 07.08.1990, n° 241;
Visto il D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267 e segnatamente l’art.107 sulle funzioni della dirigenza, art.109 sugli incarichi dirigenziali e art. 184 commi 1°, 2° e 3° concernenti le liquidazioni delle spese;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità ed in atti depositato;
Visto:
•	l’art.102 comma 2° e l’art.216 del D.Lgs n.50/2016
•	l’art.36 comma 2° lettera a) del D.Lgs n.50/2016
•	il D.L. 18.08.2000, n° 267, l’art. 107, l’art. 109 e art. 184, commi 1, 2 e 3;
•	il D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009.

Ritenuta la propria competenza a procedere;

Determina

1.  di liquidare e pagare a fronte della fattura in premessa elencata, la complessiva soma pari ad €. 9.991,80 di cui €.8.190,00 per fornitura ed €.1.801,80 quale importo I.V.A. al 22%;

2. di imputare la spesa di €.9.991,80,  giusta determinazione n.51/2018, sul  bilancio di previsione 2018 approvato con deliberazione di C.C. n.15/2018, variato con deliberazione di Giunta Comunale n.61/2018,  sul capitolo n.2026,  codice n.1.03.01.02.999  - IMPEGNO N.308/2018;

3. Di liquidare e pagare a favore della Impresa EurocomItalia S.r.l., con sede in Via Sicilia s.n.c. – 04010 – Sezze Stazione (LT) – P.I.:01716510597, la somma di €.8.190,00 al netto dell’importo I.V.A. ;

4. di disporre l’emissione del relativo mandato di pagamento alla EurocomItalia S.r.l., con sede in Via Sicilia s.n.c. – 04010 – Sezze Stazione (LT) – P.I.:01716510597 per €.8.190,00  al netto dell’importo I.V.A.;
5.  Di dare atto che l’importo I.V.A. pari ad €.1.801,80 sarà trattenuto nelle casse dell’Ente per essere successivamente versata nelle casse dell’Erario ai sensi dell’art.17-ter D.P.R. n°633/1972;

6.  Di dare atto che con il presente provvedimento si altresì certifica che dalla data di protocollazione  della fattura a quello di liquidazione della stessa fattura da intendersi la data della presente Determinazione sono decorsi giorni DUE, al netto di quelli occorrenti per il visto di esecutività da parte del Dirigente finanziario e l’emissione del mandato di pagamento da parte dei competenti uffici.

7. Di dare atto che il tempo sopra certificato è comprensivo dei tempi intercorsi per la richiesta del DURC con esito favorevole e in atti depositato;

8. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, all’Area Economica e Finanziaria, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4° del D.l.vo 267/2000, dando atto che diventerà esecutiva con la apposizione della predetta attestazione.

Lo scrivente dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.20 del D.LGS 39/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendaci o contenente dati non più rispondenti, come previsto dall'art.76 DPR n.445/2000";

Sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi  dell'art. 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n °267/2000,  e  del Nuovo Regolamento comunale sui Controlli Interni.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

                     			IL RESPONSABILE AREA TECNICA
                        			LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
F.to(Geom.Carlo Bolino)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
	
Si attesta, ai sensi dell’art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:
	
Impegno	Data	Importo	Int./Capitolo	Esercizio	

					

Data, 
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Alessandra Sevi

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto...............................................

DICHIARA

che      il      presente      provvedimento     è     affisso     da

oggi...................all'Albo Pretorio fino al..................... 

F.to    L'Addetto alle Pubblicazioni

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Per copia conforme all'originale.

						IL RESPONSABILE AREA TECNICA
							LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
							(Geom.Carlo Bolino) 
Montereale, lì                    

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