C O M U N E    D I    M O N T E R E A L E 

PROVINCIA DELL'AQUILA 

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C O P I A 
--------- VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA E 
DEI SERVIZI GENERALI ED AUSILIARI

Registro cronologico area Amministrativa e dei Servizi Generali ed Ausiliari n. 69 del 11-09-017

Registro generale n. 915

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Oggetto: Liquidazione compenso co.co.co. Sig. Ettorre Fabio  
per il mese di Agosto 2017. 

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L'anno  duemiladiciassette il giorno  undici del mese di settembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

VISTO il Decreto del Sindaco Prot.1278/2017, con il quale, alla luce delle disposizioni di cui all'art.1, comma 432, della Legge n.208/2015 (legge di stabilità per il 2016), è stato disposto di prorogare fino al 31/12/2017 l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa del Sig. Fabio Ettorre, per lo svolgimento di attività connesse al sisma, autorizzando il Responsabile dell'Area Amministrativa e dei Servizi Generali e Ausiliari a determinare ed anticipare mensilmente, con fondi comunali, il compenso spettante previa assunzione di specifico impegno di spesa, ferma restando la valutazione positiva espressa dal Responsabile dell'Area Sisma e la facoltà dell'Ente di rendicontare la spesa per ottenerne il rimborso;

VISTO il contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato con il Sig. Ettorre Fabio, prorogato per effetto del predetto decreto fino dal 31/12/2017, per attività presso l'ufficio sisma e considerato che l'art. 5 del contratto dispone che a fronte delle prestazioni previste, previa verifica del loro esatto adempimento, il Comune di Montereale corrisponderà al collaboratore un compenso complessivo mensile lordo di euro 1.388,35 comprensivo di ogni ritenuta di legge;

VISTA la determinazione di Area Amministrativa n.13 del 10/02/2017 con la quale è stato disposto di assumere un impegno di spesa di € 16.660,20 sul cap.1523, codice 11.02-1.03.02.99.999, del bilancio per il corrente esercizio finanziario, per il compenso spettante al collaboratore Sig. Ettorre Fabio, per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017;

CONSIDERATO:

-che il comma 3 del predetto articolo 5 del contratto di collaborazione stabilisce che "La liquidazione e il pagamento di ciascuna rata è subordinata alla valutazione positiva del coordinatore e supervisore ai sensi dell'art.2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile e dell'art.409 del Codice di Procedura Civile";

-che in data 09/09/2017, il Sig. Ettorre Fabio ha presentato la relazione sul lavoro effettuato nel mese di Agosto 2017, Prot.9371 del 11/09/2017, debitamente vistata dal Responsabile dell'Ufficio Sisma;

VISTO il D. Lgs.vo n.267/2000;
DETERMINA

-di liquidare e corrispondere al collaboratore Sig. Ettorre Fabio, la somma di € 1.388,35 quale compenso per il periodo dal 01/08/2017 al 31/08/2017, imputando la spesa sul cap.1523, codice 11.02-1.03.02.99.999, del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, giusto impegno assunto con determinazione di Area Amministrativa n.13 del 10/02/2017;

-di autorizzare il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ad anticipare, con fondi comunali, il pagamento dei compensi mensili dovuti al collaboratore, Sig. Ettorre Fabio per l'importo complessivo di € 1.388,35, con imputazione all'ex cap.1523, codice 11.02-1.03.02.99.999, e al pagamento dei relativi oneri riflessi a carico dell'Ente: INPS e IRAP con imputazione rispettivamente all'ex cap. 1521 (codice 11.02-1.01.02.01.001) e 1527 (codice 11.02-1.02.01.01.001) del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;

-di trasmettere copia del presente atto all'ufficio sisma, perchè provveda ad una analitica ed idonea rendicontazione della spesa sostenuta con fondi comunali per la richiesta di rimborso. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT. FRANCESCO GRAZIANI

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
	
Si attesta, ai sensi dell’art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:
	
Impegno	Data	Importo	Int./Capitolo	Esercizio	

					

Data, 
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Alessandra Sevi

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto GRAZIANI FRANCESCO

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da oggi                     all'Albo Pretorio fino al           

F.to    L'Addetto alle Pubblicazioni
          GRAZIANI FRANCESCO

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Per copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA

Montereale, lì                     Dott.GRAZIANI FRANCESCO

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