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           VERBALE DI DETERMINAZIONE  
          AREA  ECONOMICO FINANZIARIA

Registro cronologico area economico finanziaria n.61 del 16-11-019

Registro generale n. 614

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Oggetto: ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRI=  
SPETTIVO SOC.HERA COMM MARCHE S.R.L. PER FORNITURA 
GAS NATURALE DA RISCALDAMENTO DIVERSE UTENZE COMU= 
NALI PERIODO DAL 31.07. AL 31.08.2019 
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L'anno  duemiladiciannove il giorno  sedici del mese di novembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/ PROCEDIMENTO 

PREMESSO:

- che dal sistema di interscambio,  sono pervenute per il pagamento,  a   questo Ente le seguenti fatture della Soc. Hera Comm Marche s.r.l.,assunte al protocollo dell'Ente  ai nn. 6550 - 6552 - 6673   rispettivamente in data 24.09.2019 e  26.09.2019 , per la fornitura di  gas naturale per riscaldamento per l'importo complessivo di € 96,01 e nello specifico:

-n.431900642529 del 20.09.2019 di €  6,80  scuola Marana  periodo dal 31.07.2019 al  30.08.2019;

-n.431900642527 del 20.09.2019 di € 44,64   scuola Media Capoluogo periodo dal 31.07.2019 al 30.08.2019;

-n.431900655312 del 26.07.2019 di €  21,62   vv.ff. Piedicolle periodo dal 01.08.2019 al 31.08.2019;

- che con delibera n.20 del 06.03.2013 la Giunta Municipale ha autorizzato il Responsabile del servizio finanziario al pagamento, alle scadenze stabilite, delle fatture relative ai consumi di energia elettrica, gas per riscaldamento e telefonia fissa e mobile di tutte le utenze intestate all'Ente;

- che con delibera n. 39 del 10.05.2016 la G.M. ha approvato la ripartizione di competenze amministrative tra le singole aree funzionali in cui è suddiviso l'apparato gestionale burocratico del Comune di Montereale;

- che con la stessa deliberazione è stata attribuita al Geom. Italo Durastante, Responsabile dell'Area Tecnica Servizi e Manutenzioni, la verifica periodica dei consumi e della conseguente regolarità delle relative fatture;

- Visto che le fatture di cui sopra sono state regolarmente vistate per regolarità da parte del Geom. Italo Durastante in data 11.11.2019, che ha confermato l'importo a saldo in € 96,01;

- che pertanto questo ufficio deve provvedere al pagamento delle fatture della Soc. Hera Comm Marche s.r.l.sopra indicate;

- che il CIG assegnato  e richiesto da questo ufficio  per il pagamento della presente liquidazione è ZZE72AACF71;

- preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato con validità 05.03.2020; 

- VISTO il  bilancio esercizio finanziario 2019/2021 annualità 2019;

- VISTO il Decreto Legislativo 267/00;

DETERMINA

- di prendere atto che per i  periodi suindicati, relativamente alle fatture di cui in premessa, l'importo da pagare alla Società Hera Comm Marche s.r.l. è pari a € 96,01;

-di assumere allo scopo, un impegno di spesa di € 96,01 da imputare sui seguenti capitoli  del bilancio esercizio finanziario 2019/2021, annualità 2019:

- €     44,64 - capitolo 736......codice 04.02-1.03.02.05.000;

- €      6,80 - capitolo 646......codice 04.01-1.03.02.05.000;

- €     44,57 - capitolo 332......codice 01.05-1.03.02.05.000;
  
   - di  liquidare  e pagare le fatture di cui in premessa, a favore della        Soc. HERA COMM MARCHE s.r.l.,          per l'importo complessivo di €.96,01  da imputare sui capitoli sopra indicati  del  bilancio  esercizio finanziario 2019/2021 annualità 2019 giusti impegni assunti con il presente atto.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Alessandra Dott.Ssa Sevi

Montereale, lì 16.11.2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
	
Si attesta, ai sensi dell’art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:
	
Impegno	Data	Importo	Int./Capitolo	Esercizio	

  DIVERSI
	
  € 96,01	
  € 96,01	
  DIVERSI	
    2019	

Data, 26.11.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Alessandra Sevi

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Montereale, lì 16.11.2019

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto dott.ssa Alessandra Sevi

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da oggi  16.11.2019                       all'Albo Pretorio fino al 01.12.2019          

L'Addetto alle Pubblicazioni
Montereale, lì  16.11.2019          dott.ssa Alessandra Sevi