COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

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C O P I A 
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VERBALE DI DETERMINAZIONE 
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n. 84 del 13-07-017

Registro generale n. 653

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Oggetto: LIQUIDAZIONE  FATTURA  N. 7912/8/10 DEL 30.06.2017  
DITTA HALLEY INFORMATICA CIG. Z171ED8B71 

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L'anno  duemiladiciassette il giorno  tredici del mese di luglio

IL RESPONSABILE AREA 
SERVIZI E MANUTENZIONI

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
SERVIZI E MANUTENZIONI

Premesso:

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 14.04.2017 è stato approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017, il bilancio pluriennale per il periodo 2017 - 2019; 

Considerato
che in data 31.12.2016 è scaduto il contratto di assistenza software, hardware e sistemistica per le procedure e le apparecchiature informatiche in uso stipulato con la ditta Halley Informatica con sede a Matelica (MC); 

che la ditta Halley Informatica srl, con sede a Matelica, in via Circonvallazione, 131, P.I.: 00384350435, ha proposto uno schema di convenzione, per l'assistenza di cui sopra, per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017 pari ad euro 16.328,18 oltre  I.V.A 22%  euro 3.592,20 per un totale di euro 19.920,38;  

che ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, è possibile procedere all'affidamento diretto  di servizi e forniture qualora l'importo  dei medesimi risulta inferiore a 40.000,00 euro;

Dato atto
che ai sensi dell'art. 1, comma 502 della legge n° 208/2015 (legge di stabilità anno 2016)i servizi di importo superiore a 1.000,00 possono avvenire a mezzo del MEPA (mercato elettronico pubblica amministrazione);

che per il suddetto servizio è stato effettuato l'ordine diretto di acquisto n. 3709219 sul portale acquisti in rete; 

che con determinazione dell'area Servizi e Manutenzioni n. 61 del 06.06.2017 è stato: 

- assunto un impegno di spesa di euro 19.920,38 con imputazione sul cap. 119, art. 2, del bilancio corrente esercizio finanziario;

- approvato lo schema di convenzione proposta e conseguentemente affidato alla ditta Halley Informatica srl, con sede a Matelica, in via Circonvallazione, 131, P.I.: 00384350435, il servizio per assistenza software ed hardware oltre il servizio fornitura quesiti e sistemistica per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017 pari ad euro 16.328,18 oltre  I.V.A 22%  euro 3.592,20 per un totale di euro 19.920,38;

- preso atto che ai sensi dell'art. 334, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 non sarà stipulato alcun contratto e che è stato effettuato l'ordine diretto di acquisto n. 3709219 sul portale acquisti in rete;
 
- preso atto, ai sensi dell'art. 192, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili nella presente determinazione;

- dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento è stato attribuito il seguente codice C.I.G. Z171ED8B71.
 
Visto il  documento unico di regolarità contributiva, prot. INPS_7125245, da cui risulta che la ditta Halley Informatica srl, con sede a Matelica, in via Circonvallazione, 131, P.I.: 00384350435, è in regola con i versamenti contributivi (scadenza validità 19.10.2017); 

Visto la fattura n. 7912/8/10 del 30.06.2017 dell'importo di euro 19.920,38, IVA compresa, della ditta HALLEY Informatica con sede  in Via Circonvallazione 131, Matelica (MC);

Visto il D.P.R.  n. 207/2010;

Visto il D. lg.vo n. 50/2016 e ss. mm. ii.;

Visto il D. lg.vo n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il bilancio corrente esercizio;

DETERMINA

per quanto in premessa di liquidare e pagare la fattura n. 7912/8/10 del 30.06.2017  dell'importo  di euro 19.920,38 con imputazione della spesa  sul cap. 119, art. 2, del bilancio corrente esercizio  giusta det. di impegno n. 61 del 06.06.2017;

di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento è stato attribuito il seguente codice C.I.G. Z171ED8B71.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI
F.to Geom. Italo Durastante 

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Ragioniere

F.to DOTT.SSA SEVI ALESSANDRA

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto...............................................

DICHIARA

che      il      presente      provvedimento     è     affisso     da

oggi...................all'Albo Pretorio fino al..................... 

F.to    L'Addetto alle Pubblicazioni

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Per copia conforme all'originale.
IL RESPONSABILE AREA SERVIZI
E MANUTENZIONI
Geom. Italo Durastante 
Montereale, lì                    

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