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           VERBALE DI DETERMINAZIONE  
          AREA ECONOMICO  FINANZIARIA

Registro cronologico area economico finanziaria n.60 del 11-11-019

Registro generale n. 606

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Oggetto: LIQUIDAZIONE  FATTURA  N.071900607  DEL 31.10.2019  
GIMAR ITALIA S.R.L. FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE 

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L'anno  duemiladiciannove il giorno  undici del mese di novembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/ PROCEDIMENTO 

VISTA la propria determinazione  n.56 del 23/10/2019 con la quale è stato disposto:

"-di approvare il preventivo n.4675 del 16.10.2019  della Ditta Gimar Italia S.r.l. con sede in Corropoli (TE)Via Copernico n.5 , per l'importo di € 423,09 iva 22% compresa, riferito alla fornitura del materiale di cancelleria per gli uffici comunali;
-di assumere un impegno di spesa di € 423,09 sul cap.82 ART.2 codice 01.02-1.03.02.05.000 del  bilancio esercizio finanziario 2019/2021 annualità 2019 ;
-di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente: Z642A4D74D";

VISTA la fattura n.071900607 del 31/10/2019,assunta al protocollo dell'Ente al  n.7935 del 05.11.2019, per l'importo complessivo di € 423,10 relativa alla fornitura di carta per fotocopie;

CONSIDERATO che la differenza di € 0,01 è dovuta per arrotondamento;

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di che trattasi per l'importo di € 423,10;

VISTO il D. Lgs.vo n.267/2000;

DETERMINA

-di integrare l'impegno di € 0,01 e così per l'importo complessivo di € 423,10 da imputare sul Cap.82 art.2 codice 01.02-1.03.02.05.000 del bilancio corrente esercizio 2019/2021 annualità 2019;

-di liquidare e corrispondere alla ditta Gimar Italia S.r.l.  con sede in Corropoli (TE) la somma complessiva di € 423,10 di cui alla fattura n.071900607 del 31.10.2019 , Prot.7935 del 05.11.2019 , con imputazione della spesa sul cap.82 art.2 codice 01.02-1.03.02.05.000, del bilancio esercizio finanziario 2019/2021 annualità 2019, giusto impegno assunto con determina dell' Area Economico Finanziaria n.56 del 23.10.2019;

-di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente: Z642A4D74D

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Alessandra Dott.Ssa Sevi

Montereale, lì 12.11.2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
	
Si attesta, ai sensi dell’art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:
	
Impegno	Data	Importo	Int./Capitolo	Esercizio	

   N.448
	
 23.10.2019	
  € 423,10	
  82 ART.2	
    2019	

Data 12.11.2019 

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Alessandra Sevi

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Montereale, lì 12.11.2019

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto dott.ssa Alessandra Sevi

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da oggi 12.11.2019                        all'Albo Pretorio fino al   27.11.2019        

L'Addetto  alle Pubblicazioni
Montereale, lì  12.11.2019          dott.ssa Alessandra Sevi