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C O P I A 
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VERBALE DI DETERMINAZIONE 
AREA  ECONOMICO FINANZIARIA

Registro cronologico area economico finanziaria n. 31 del 16-06-017

Registro generale n. 603

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Oggetto: IMPEGNO  DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM  
MARCHE SRL PER FORNITURA GAS NATURALE PERIODO MAR= 
ZO-APRILE 2017 
 
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L'anno  duemiladiciassette il giorno  sedici del mese di giugno

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/ PROCEDIMENTO  

PREMESSO:

- che dal sistema di interscambio  sono pervenute ,per il pagamento, a   questo Ente le seguenti fatture della Soc. Hera Comm Marche s.r.l. per   la somma   complessiva di   € 104,11  relative alla fornitura di gas per riscaldamento relative al periodo marzo - aprile 2017 e nello specifico:

n.431700336147 del 25.05.2017, assunta al protocollo dell'Ente in data            31.05.2017 al n. 6425               di €       86,17 per fornitura gas alla sede comunale provvisoria in Via dei Cappuccini 40;   
                                                                                                                                        n.431700336146 del 25.05.2017, assunta al protocollo dell'Ente in data 31.05.2017 al n. 6426             di €      12,35 per fornitura gas alla sede comunale provvisoria in Via dei Cappuccini 40;
                 
n.431700356661 del 29.05.2017,assunta al protocollo dell'Ente in data 01.06.2017 al n.6476               di €   5,59  per fornitura gas uffici Giudice di Pace in Via della Scuola Media;

- che con delibera n.20 del 06.03.2013 la Giunta Municipale ha autorizzato il Responsabile del servizio finanziario al pagamento, alle scadenze stabilite, delle fatture relative ai consumi di energia elettrica, gas per riscaldamento e telefonia fissa e mobile di tutte le utenze intestate all'Ente;

- che con delibera n. 39 del 10.05.2016 la G.M. ha approvato la ripartizione di competenze amministrative tra le singole aree funzionali in cui è suddiviso l'apparato gestionale burocratico del Comune di Montereale;

- che con la stessa deliberazione è stata attribuita al Geom. Italo Durastante Responsabile dell'Area Tecnica Servizi e Manutenzioni, la verifica periodica dei consumi e della conseguente regolarità delle relative fatture;

- che il Responsabile dell'Area Tecnica ha regolarmente vistato le fatture sopra citate per i consumi relativi al periodo di marzo - aprile 2017;

- che pertanto questo ufficio deve provvedere al pagamento delle relative fatture Hera Comm Marche s.r.l.sopra indicate;

- che il CIG assegnato alla presente liquidazione è Z221F1222A; 

- VISTO il   bilancio esercizio finanziario 2017/2019 annualità 2017;

- VISTO il Decreto Legislativo 267/00;

DETERMINA

- di prendere atto che per il  periodo  MARZO - APRILE 2017 relativamente alle fatture di cui in premessa, l'importo da pagare alla Società Hera Comm Marche s.r.l. è pari a € 104,11;

-di assumere allo scopo un impegno di spesa di € 104,11, da imputare sui seguenti capitoli   del  bilancio  esercizio finanziario 2017/2019 annualità 2017:
 
€    98,52 CAP.  85 ART.1 CODICE 01.03-1.03.02.05.006
€     5,59 CAP. 486 ART.1 CODICE 02.01-1.03.02.05.006

- di  liquidare  e pagare le fatture di cui in premessa, a favore della        Soc. HERA COMM MARCHE s.r.l., per l'importo complessivo di      € 104,11  da           imputare sui capitoli sopra indicati del  bilancio  esercizio finanziario 2017/2019 annualità 2017,giusti impegno assunti con il presente atto. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  ALESSANDRA DOTT.SSA SEVI

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
	
Si attesta, ai sensi dell’art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:
	
Impegno	Data	Importo	Int./Capitolo	Esercizio	

  DIVERSI
	
20.06.2017	
  € 104,11	
  DIVERSI	
    2017	

Data 20.06.2017
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Alessandra Sevi

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto dott.ssa Alessandra Sevi

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da oggi 20.06.2017 all'Albo Pretorio fino al 05.07.2017

F.to    L'Addetto alle Pubblicazioni
          dott.ssa Alessandra Sevi

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Per copia conforme all'originale.

                                 Il Responsabile del Procedimento
                                    dott.ssa Alessandra Sevi
Montereale, lì 20.06.2017       

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