COMUNE DI MONTEREALE AQ 

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C O P I A 
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VERBALE DI DETERMINAZIONE 
AREA DEMOGRAFICA, CULTURA, TEMPO LIBERO, SPORT, SOCIO ASSISTENZIALE E STATISTICA

Registro cronologico area demografica, cultura, tempo libero, sport, socio assistenziale e statistica n. 17 del 07-02-019

Registro generale n. 50

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Oggetto: LIQUIDAZIONE  FATTURE  N.N  7,  8  E 9  DEL 04/02/  
2019  DELLA DITTA CRAZY POINT DI PAOLINI VALENTINA 
PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LE SCUOLE. 
 
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L'anno  duemiladiciannove il giorno  sette del mese di febbraio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

PREMESSO

-Che i Comuni, in attuazione dell'art.14, comma1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n.142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli Edifici da destinare a sede di  Scuole  Materne, Elementari e Medie;

-Che  é pervenuta la nota da parte dell'Istituto Comprensivo "Don L.Milani" di Pizzoli , dove viene indicato l'elenco  del materiale occorrente per la pulizia dei plessi Scolastici del Comune di Montereale;

-Che questa Amministrazione  comunale,con delibera di G.M. n. 101 del 13/11/2018, in ottemperanza alle vigenti disposizioni ed istruzioni  in materia di Diritto allo studio, ha  individuato e demandato a  questo Ufficio  la competenza del provvedimento;

CONSIDERATO

   Di provvedere in merito e garantire così al meglio le attività didattiche, del plesso Scolastico della Scuola Primaria di Montereale e delle Scuole dell'Infanzia di Montereale e Marana;

    Visto il D.L. n° 95 del 2012 contenente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;

     Vista la determina n. 110 del 28/12/2018;

     Visto lo Statuto del Comune;
 
      Visto il D.Lgs.267/2000;
            
                                                    DETERMINA

1) Di liquidare alla ditta CRAZY POINT di Paolini Valentina, con sede in Montereale (AQ), la fatt. n.7  del 04/02/2019 di Euro 954.13, la fatt. n.8 del 04/02/2019 di Euro 275.60 e la fatt. n. 9 del 04/02/2019 di Euro 718.98 per la fornitura del materiale Scolastico sopra specificato. 
 
2) Di imputare la somma complessiva di Euro 1.948,71 compreso IVA al 22%, sul Capitolo 648 del Bilancio gestione residui, giusto impegno assunto con determina n. 110 del 28/12/2018.

3) di dare atto che i codici CIG. sono rispettivamente n.z5d2603ccc,  n.z5726855da e n.z22268554b  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

Il responsabile del Procedimento

F.to MANCINI GIOVANNANTONIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
	
Si attesta, ai sensi dell’art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:
	
Impegno	Data	Importo	Int./Capitolo	Esercizio	

					

Data, 
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Alessandra Sevi

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto...............................................

DICHIARA

che      il      presente      provvedimento     è     affisso     da

oggi...................all'Albo Pretorio fino al..................... 

F.to    L'Addetto alle Pubblicazioni
    MANCINI GIOVANNANTONIO

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Per copia conforme all'originale.

Il Responsabile del Servizio
Mancini Giovannantonio

Montereale, lì                     

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