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VERBALE DI DETERMINAZIONE  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Registro cronologico area economico finanziaria n.39 del 13-07-019

Registro generale n. 377

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Oggetto: LIQUIDAZIONE     FATTURE     2040/190017239    DEL  
30.06.2019  E  2040/190017872 DEL 05.07.2019 DELLA 
DITTA MYO SPA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLE= 
RIA 
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L'anno  duemiladiciannove il giorno  tredici del mese di luglio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/ PROCEDIMENTO 

VISTA la propria determinazione  n.37 del 20.06.2019 con la quale è stato disposto:

"-di approvare il preventivo  della Ditta MYO S.P.A. con sede in POGGIO TORRIANA (RN)Via SANTARCANGIOLESE N.6 per l'importo di € 1.192,55 iva 22% compresa, riferito alla fornitura del materiale di cancelleria per gli uffici comunali;
-di assumere un impegno di spesa di € 1.192,55 sul cap.94 codice 01.02-1.03.01.02.001 del  bilancio esercizio finanziario 2019/2021 annualità 2019 ;

-di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente: Z7828E8437";

VISTE le fatture n.2040/190017239 del 30/06/2019,assunta al protocollo dell'Ente al  n.4554 del 04.07.2019, per l'importo complessivo di € 503,25 e n.2040/190017872 del 05.07.2019, assunta al protocollo dell'Ente al n. 4657 del 09.07.2019 relative alla fornitura del materiale di cancelleria per gli uffici comunali;

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di che trattasi;

VISTO il D. Lgs.vo n.267/2000;

DETERMINA

-di liquidare e corrispondere alla ditta MYO S.P.A  con sede in POGGIO TORRIANA (TE) la somma complessiva di € 1.192,55 di cui alle fatture n.2040/190017239 del 30.06.2019 , Prot.4554 del 04.07.2019 e 2040/190017872 del 05.07.2019 prot.4657 del 09.07.2019, con imputazione della spesa sul cap.94 codice 01.02-1.03.01.02.001, del  bilancio esercizio finanziario 2019/2021 annualità 2019, giusto impegno assunto con determina dell' Area Economico Finanziaria n.37 del 20.06.2019;

-di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG è il seguente: Z7828E8437.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 ALESSANDRA DOTT.SSA SEVI

Montereale, lì 13.07.2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
	
Si attesta, ai sensi dell’art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:
	
Impegno	Data	Importo	Int./Capitolo	Esercizio	

    N.302
	
20.06.2019	
€ 1.192,55	
   CAP. 94	
    2019	

Data, 13.07.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Alessandra Sevi

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Montereale, lì 13.07.2019

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto dott.ssa Alessandra Sevi

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da oggi 13.07.2019                         all'Albo Pretorio fino al 28.07.2019          

L'Addetto alle Pubblicazioni
Montereale, lì  13.07.2019         dott.ssa Alessandra Sevi